| Приложение | ||||||||||||
| к решению маслихата города Астаны | ||||||||||||
| «Об утверждении отчета об исполнении | ||||||||||||
| бюджета города Астаны за 2010 год» | ||||||||||||
| от 12 мая 2011г. № 449/62-IV | ||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2010 год | ||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на 2010 год (решение маслихата города Астаны № 284/42-IV от 21.12.2009г.) | Уточненный бюджет на 2010 год (решение маслихата города Астаны № 284/42-IV от 21.12.2009г. с учетом изменений и дополнений) | Скорректированный бюджет на 2010 год | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам | Отклонение (+,-) от скорректированного бюджета | % исполнения к скорректированному бюджету | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| I. ДОХОДЫ | 197 385 800,0 | 271 465 492,0 | 279 904 092,7 | 280 470 492,2 | 566 399,5 | 100,2 | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 56 374 666,0 | 67 422 136,0 | 67 422 136,0 | 69 877 199,4 | 2 455 063,4 | 103,6 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 56 374 666,0 | 67 422 136,0 | 67 422 136,0 | 69 877 199,4 | 2 455 063,4 | 103,6 | |||||
| 01 | Подоходный налог | 24 733 639,0 | 30 956 815,0 | 30 956 815,0 | 31 797 630,4 | 840 815,4 | 102,7 | |||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 733 639,0 | 30 956 815,0 | 30 956 815,0 | 31 797 630,4 | 840 815,4 | 102,7 | |||||
| 03 | Социальный налог | 20 612 205,0 | 22 602 205,0 | 22 602 205,0 | 23 184 316,5 | 582 111,5 | 102,6 | |||||
| 1 | Социальный налог | 20 612 205,0 | 22 602 205,0 | 22 602 205,0 | 23 184 316,5 | 582 111,5 | 102,6 | |||||
| 04 | Hалоги на собственность | 7 498 793,0 | 10 018 544,0 | 10 018 544,0 | 10 590 342,3 | 571 798,3 | 105,7 | |||||
| 1 | Hалоги на имущество | 5 519 680,0 | 7 085 357,0 | 7 085 357,0 | 7 309 652,7 | 224 295,7 | 103,2 | |||||
| 3 | Земельный налог | 1 053 955,0 | 874 512,0 | 874 512,0 | 1 057 384,1 | 182 872,1 | 120,9 | |||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 925 158,0 | 2 058 675,0 | 2 058 675,0 | 2 223 982,4 | 165 307,4 | 108,0 | |||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -677,0 | -677,0 | — | |||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 161 059,0 | 2 745 278,0 | 2 745 278,0 | 3 087 040,7 | 341 762,7 | 112,4 | |||||
| 2 | Акцизы | 109 061,0 | 139 966,0 | 139 966,0 | 157 800,1 | 17 834,1 | 112,7 | |||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 193 023,0 | 1 530 856,0 | 1 530 856,0 | 1 707 070,7 | 176 214,7 | 111,5 | |||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 729 531,0 | 854 012,0 | 854 012,0 | 975 483,2 | 121 471,2 | 114,2 | |||||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 129 444,0 | 220 444,0 | 220 444,0 | 246 686,7 | 26 242,7 | 111,9 | |||||
| 07 | Прочие налоги | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 403,4 | 403,4 | — | |||||
| 1 | Прочие налоги | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 403,4 | 403,4 | — | |||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 368 663,0 | 1 099 294,0 | 1 099 294,0 | 1 217 466,3 | 118 172,3 | 110,7 | |||||
| 1 | Государственная пошлина | 1 368 663,0 | 1 099 294,0 | 1 099 294,0 | 1 217 466,3 | 118 172,3 | 110,7 | |||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 314 677,0 | 1 801 319,0 | 1 801 319,0 | 2 054 175,7 | 252 856,7 | 114,0 | ||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 314 677,0 | 1 801 319,0 | 1 801 319,0 | 2 054 175,7 | 252 856,7 | 114,0 | |||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 173 437,0 | 220 190,0 | 220 190,0 | 291 207,3 | 71 017,3 | 132,3 | |||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 16 227,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 20 545,3 | 2 245,3 | 112,3 | |||||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 38 520,0 | 59 300,0 | 59 300,0 | 99 359,9 | 40 059,9 | 167,6 | |||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 68 100,0 | 92 000,0 | 92 000,0 | 120 694,7 | 28 694,7 | 131,2 | |||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 50 590,0 | 50 590,0 | 50 590,0 | 50 607,3 | 17,3 | 100,0 | |||||
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 50,0 | 9 031,0 | 9 031,0 | 10 240,2 | 1 209,2 | 113,4 | |||||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 50,0 | 9 031,0 | 9 031,0 | 10 240,2 | 1 209,2 | 113,4 | |||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 230,2 | 220,2 | 2 301,5 | |||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 230,2 | 220,2 | 2 301,5 | |||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 117 532,0 | 1 279 860,0 | 1 279 860,0 | 1 340 018,7 | 60 158,7 | 104,7 | |||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 117 532,0 | 1 279 860,0 | 1 279 860,0 | 1 340 018,7 | 60 158,7 | 104,7 | |||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 23 648,0 | 292 228,0 | 292 228,0 | 412 479,4 | 120 251,4 | 141,1 | |||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 23 648,0 | 292 228,0 | 292 228,0 | 412 479,4 | 120 251,4 | 141,1 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 13 332 886,0 | 8 083 600,0 | 8 083 600,0 | 8 356 378,3 | 272 778,3 | 103,4 | ||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 332 886,0 | 8 083 600,0 | 8 083 600,0 | 8 356 378,3 | 272 778,3 | 103,4 | |||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 172 300,0 | 6 647 300,0 | 6 647 300,0 | 6 617 093,0 | -30 207,0 | 99,5 | |||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 172 300,0 | 6 647 300,0 | 6 647 300,0 | 6 617 093,0 | -30 207,0 | 99,5 | |||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 160 586,0 | 1 436 300,0 | 1 436 300,0 | 1 739 285,3 | 302 985,3 | 121,1 | |||||
| 1 | Продажа земли | 1 100 000,0 | 1 371 300,0 | 1 371 300,0 | 1 390 183,1 | 18 883,1 | 101,4 | |||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 60 586,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 349 102,2 | 284 102,2 | 537,1 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 126 363 571,0 | 194 158 437,0 | 202 597 037,7 | 200 182 738,8 | -2 414 298,9 | 98,8 | ||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 126 363 571,0 | 194 158 437,0 | 202 597 037,7 | 200 182 738,8 | -2 414 298,9 | 98,8 | |||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 363 571,0 | 194 158 437,0 | 202 597 037,7 | 200 182 738,8 | -2 414 298,9 | 98,8 | |||||
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 126 363 571,0 | 194 158 437,0 | 202 597 037,7 | 200 182 738,8 | -2 414 298,9 | 98,8 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 186 995 071,0 | 265 778 895,4 | 274 217 496,1 | 269 892 504,9 | 9 661 651,6 | 260 230 853,3 | -13 986 642,8 | 94,9 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2 312 875,0 | 2 740 694,0 | 3 004 802,6 | 2 993 838,2 | 14 034,3 | 2 979 803,9 | -24 998,7 | 99,2 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 830 833,0 | 2 232 744,0 | 2 496 852,6 | 2 494 333,7 | 9 001,6 | 2 485 332,1 | -11 520,5 | 99,5 | |||
| 111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 75 646,0 | 76 594,0 | 76 594,0 | 76 262,8 | 0,0 | 76 262,8 | -331,2 | 99,6 | |||
| 001 | Услуги по оеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 74 146,0 | 75 094,0 | 75 094,0 | 74 906,6 | 0,0 | 74 906,6 | -187,4 | 99,8 | |||
| 004 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 356,2 | 0,0 | 1 356,2 | -143,8 | 90,4 | |||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 1 308 680,0 | 1 631 288,0 | 1 895 396,6 | 1 893 945,7 | 9 000,6 | 1 884 945,1 | -10 451,5 | 99,4 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 433 615,0 | 456 218,0 | 456 218,0 | 455 561,0 | 0,3 | 455 560,6 | -657,4 | 99,9 | |||
| 002 | Создание информационных систем | 247 291,0 | 330 991,0 | 330 991,0 | 330 261,0 | 0,0 | 330 261,0 | -730,0 | 99,8 | |||
| 005 | Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» | 627 774,0 | 640 915,0 | 640 915,0 | 640 860,7 | 0,0 | 640 860,7 | -54,3 | 100,0 | |||
| 006 | Проведение мероприятий по организации саммита в г. Астане | 0,0 | 203 164,0 | 203 164,0 | 203 154,5 | 9 000,2 | 194 154,3 | -9 009,7 | 95,6 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 263 487,0 | 263 487,0 | 0,0 | 263 487,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 115 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 0,0 | 0,0 | 621,6 | 621,5 | 0,0 | 621,5 | -0,1 | 100,0 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 446 507,0 | 524 862,0 | 524 862,0 | 524 125,2 | 1,0 | 524 124,2 | -737,8 | 99,9 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 446 507,0 | 509 268,0 | 509 268,0 | 508 652,8 | 1,0 | 508 651,8 | -616,2 | 99,9 | |||
| 023 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0,0 | 15 594,0 | 15 594,0 | 15 472,4 | 0,0 | 15 472,4 | -121,6 | 99,2 | |||
| 2 | Финансовая деятельность | 251 177,0 | 272 007,0 | 272 007,0 | 263 775,7 | 5 032,7 | 258 742,9 | -13 264,1 | 95,1 | |||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 251 177,0 | 272 007,0 | 272 007,0 | 263 775,7 | 5 032,7 | 258 742,9 | -13 264,1 | 95,1 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 173 286,0 | 195 970,0 | 195 970,0 | 195 947,0 | 0,0 | 195 947,0 | -23,0 | 100,0 | |||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 6 188,0 | 6 188,0 | 6 188,0 | 6 188,0 | 0,0 | 6 188,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 43 758,0 | 46 944,0 | 46 944,0 | 46 943,9 | 0,0 | 46 943,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 010 | Организация приватизации коммунальной собственности | 12 945,0 | 12 945,0 | 12 945,0 | 4 801,7 | 2 166,2 | 2 635,5 | -10 309,5 | 20,4 | |||
| 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 15 000,0 | 9 960,0 | 9 960,0 | 9 895,1 | 2 866,5 | 7 028,6 | -2 931,4 | 70,6 | |||
| 5 | Планирование и статистическая деятельность | 230 865,0 | 235 943,0 | 235 943,0 | 235 728,9 | 0,0 | 235 728,9 | -214,1 | 99,9 | |||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 230 865,0 | 235 943,0 | 235 943,0 | 235 728,9 | 0,0 | 235 728,9 | -214,1 | 99,9 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы | 230 865,0 | 234 943,0 | 234 943,0 | 234 928,9 | 0,0 | 234 928,9 | -14,1 | 100,0 | |||
| 005 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | -200,0 | 80,0 | |||
| 02 | Оборона | 118 342,0 | 142 085,0 | 153 929,0 | 153 541,8 | 570,0 | 152 971,8 | -957,2 | 99,4 | |||
| 1 | Военные нужды | 21 999,0 | 37 412,0 | 37 412,0 | 37 358,2 | 0,0 | 37 358,2 | -53,8 | 99,9 | |||
| 350 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы | 21 999,0 | 37 412,0 | 37 412,0 | 37 358,2 | 0,0 | 37 358,2 | -53,8 | 99,9 | |||
| 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 999,0 | 15 347,0 | 15 347,0 | 15 307,2 | 0,0 | 15 307,2 | -39,8 | 99,7 | |||
| 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 7 000,0 | 22 065,0 | 22 065,0 | 22 051,0 | 0,0 | 22 051,0 | -14,0 | 99,9 | |||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 96 343,0 | 104 673,0 | 116 517,0 | 116 183,6 | 570,0 | 115 613,6 | -903,4 | 99,2 | |||
| 350 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы | 96 343,0 | 104 673,0 | 116 517,0 | 116 183,6 | 570,0 | 115 613,6 | -903,4 | 99,2 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 42 331,0 | 43 077,0 | 43 077,0 | 43 039,5 | 0,0 | 43 039,5 | -37,5 | 99,9 | |||
| 004 | Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы | 13 508,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 4 953,5 | 0,0 | 4 953,5 | -68,5 | 98,6 | |||
| 005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 12 978,0 | 27 848,0 | 27 848,0 | 27 844,3 | 0,0 | 27 844,3 | -3,7 | 100,0 | |||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы | 27 526,0 | 28 726,0 | 28 726,0 | 28 502,3 | 0,0 | 28 502,3 | -223,7 | 99,2 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 11 844,0 | 11 844,0 | 570,0 | 11 274,0 | -570,0 | 95,2 | |||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 810 853,0 | 5 660 759,0 | 6 007 356,5 | 5 989 868,3 | 725,7 | 5 989 142,6 | -18 213,9 | 99,7 | |||
| 1 | Правоохранительная деятельность | 4 810 853,0 | 5 660 759,0 | 6 007 356,5 | 5 989 868,3 | 725,7 | 5 989 142,6 | -18 213,9 | 99,7 | |||
| 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 4 474 468,0 | 4 899 085,0 | 5 245 682,5 | 5 228 397,4 | 667,7 | 5 227 729,7 | -17 952,8 | 99,7 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 3 804 161,0 | 3 941 328,0 | 3 941 160,0 | 3 941 148,0 | 178,4 | 3 940 969,6 | -190,4 | 100,0 | |||
| 002 | Организация работы медвытрезвителей и подразделений полиции, организующих работу медвытрезвителей | 41 402,0 | 37 147,0 | 37 147,0 | 37 111,0 | 4,3 | 37 106,7 | -40,3 | 99,9 | |||
| 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 004 | Реализация региональной программы «Астана — город без наркотиков» | 12 792,0 | 12 757,0 | 12 757,0 | 12 756,2 | 0,0 | 12 756,2 | -0,8 | 100,0 | |||
| 007 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов | 40 083,0 | 33 943,0 | 33 943,0 | 32 980,5 | 0,0 | 32 980,5 | -962,5 | 97,2 | |||
| 008 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 463 000,0 | 484 705,0 | 484 705,0 | 484 524,9 | 0,0 | 484 524,9 | -180,1 | 100,0 | |||
| 011 | Организация временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних | 41 257,0 | 35 302,0 | 35 302,0 | 35 281,7 | 1,6 | 35 280,1 | -21,9 | 99,9 | |||
| 012 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 41 061,0 | 38 621,0 | 38 621,0 | 38 610,6 | 316,1 | 38 294,5 | -326,5 | 99,2 | |||
| 013 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 17 712,0 | 17 255,0 | 17 255,0 | 17 242,3 | 167,3 | 17 075,0 | -180,0 | 99,0 | |||
| 015 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведений мероприятий международного значения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 282 622,0 | 282 622,0 | 267 275,0 | 0,0 | 267 275,0 | -15 347,0 | 94,6 | |||
| 016 | Проведение операции «Мак» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 2 405,0 | 2 405,0 | 2 403,8 | 0,0 | 2 403,8 | -1,2 | 99,9 | |||
| 019 | Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции, документирование оралманов | 0,0 | 0,0 | 876,0 | 441,8 | 0,0 | 441,8 | -434,2 | 50,4 | |||
| 020 | Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов | 0,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -268,0 | 0,0 | |||
| 109 | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 345 621,5 | 345 621,5 | 0,0 | 345 621,5 | 0,0 | 100,0 | |||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы | 200 362,0 | 531 472,0 | 531 472,0 | 531 319,7 | 0,0 | 531 319,7 | -152,3 | 100,0 | |||
| 007 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 200 362,0 | 531 472,0 | 531 472,0 | 531 319,7 | 0,0 | 531 319,7 | -152,3 | 100,0 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 136 023,0 | 230 202,0 | 230 202,0 | 230 151,2 | 58,0 | 230 093,2 | -108,8 | 100,0 | |||
| 004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 136 023,0 | 230 202,0 | 230 202,0 | 230 151,2 | 58,0 | 230 093,2 | -108,8 | 100,0 | |||
| 04 | Образование | 17 189 645,0 | 28 256 076,2 | 28 256 076,2 | 27 057 188,1 | 676 675,4 | 26 380 512,7 | -1 875 563,5 | 93,4 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 555 673,0 | 2 565 705,0 | 2 565 705,0 | 2 152 799,5 | 617,0 | 2 152 182,4 | -413 522,6 | 83,9 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1 555 673,0 | 2 565 705,0 | 2 565 705,0 | 2 152 799,5 | 617,0 | 2 152 182,4 | -413 522,6 | 83,9 | |||
| 004 | Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 555 673,0 | 2 565 705,0 | 2 565 705,0 | 2 152 799,5 | 617,0 | 2 152 182,4 | -413 522,6 | 83,9 | |||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 7 728 694,0 | 8 519 126,0 | 8 519 126,0 | 8 481 918,0 | 7 618,1 | 8 474 299,9 | -44 826,1 | 99,5 | |||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 545 379,0 | 641 028,0 | 641 028,0 | 641 027,1 | 0,0 | 641 027,1 | -0,9 | 100,0 | |||
| 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 545 379,0 | 641 028,0 | 641 028,0 | 641 027,1 | 0,0 | 641 027,1 | -0,9 | 100,0 | |||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 7 183 315,0 | 7 878 098,0 | 7 878 098,0 | 7 840 890,9 | 7 618,1 | 7 833 272,8 | -44 825,2 | 99,4 | |||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 6 635 532,0 | 7 260 275,0 | 7 260 275,0 | 7 224 132,2 | 7 618,1 | 7 216 514,1 | -43 760,9 | 99,4 | |||
| 004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 102 696,0 | 109 778,0 | 109 778,0 | 109 766,1 | 0,0 | 109 766,1 | -11,9 | 100,0 | |||
| 005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 105 700,0 | 113 078,0 | 113 078,0 | 112 025,6 | 0,0 | 112 025,6 | -1 052,4 | 99,1 | |||
| 008 | Дополнительное образование для детей | 339 387,0 | 394 967,0 | 394 967,0 | 394 967,0 | 0,0 | 394 967,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 1 784 755,0 | 1 893 894,0 | 1 893 894,0 | 1 877 393,5 | 671,1 | 1 876 722,4 | -17 171,6 | 99,1 | |||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 236 206,0 | 239 869,0 | 239 869,0 | 239 759,5 | 0,0 | 239 759,5 | -109,5 | 100,0 | |||
| 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 199 552,0 | 205 309,0 | 205 309,0 | 205 309,0 | 0,0 | 205 309,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 36 654,0 | 34 560,0 | 34 560,0 | 34 450,5 | 0,0 | 34 450,5 | -109,5 | 99,7 | |||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 548 549,0 | 1 654 025,0 | 1 654 025,0 | 1 637 634,0 | 671,1 | 1 636 962,9 | -17 062,1 | 99,0 | |||
| 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 1 548 549,0 | 1 654 025,0 | 1 654 025,0 | 1 637 634,0 | 671,1 | 1 636 962,9 | -17 062,1 | 99,0 | |||
| 5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 525 410,0 | 650 464,0 | 650 464,0 | 650 453,3 | 0,0 | 650 453,3 | -10,7 | 100,0 | |||
| 352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 2 200,0 | 4 464,0 | 4 464,0 | 4 463,4 | 0,0 | 4 463,4 | -0,6 | 100,0 | |||
| 006 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 2 200,0 | 4 464,0 | 4 464,0 | 4 463,4 | 0,0 | 4 463,4 | -0,6 | 100,0 | |||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 137 600,0 | 97 803,0 | 97 803,0 | 97 803,0 | 0,0 | 97 803,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 137 600,0 | 97 803,0 | 97 803,0 | 97 803,0 | 0,0 | 97 803,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 385 610,0 | 548 197,0 | 548 197,0 | 548 186,9 | 0,0 | 548 186,9 | -10,1 | 100,0 | |||
| 012 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 33 910,0 | 47 018,0 | 47 018,0 | 47 018,0 | 0,0 | 47 018,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 060 | Подготовка и переподготовка кадров | 351 700,0 | 501 179,0 | 501 179,0 | 501 168,9 | 0,0 | 501 168,9 | -10,1 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 5 595 113,0 | 14 626 887,2 | 14 626 887,2 | 13 894 623,8 | 667 769,1 | 13 226 854,7 | -1 400 032,5 | 90,4 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 372 239,0 | 4 007 899,0 | 4 007 899,0 | 3 999 196,5 | 0,0 | 3 999 196,5 | -8 702,5 | 99,8 | |||
| 018 | Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 372 239,0 | 4 007 899,0 | 4 007 899,0 | 3 999 196,5 | 0,0 | 3 999 196,5 | -8 702,5 | 99,8 | |||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 241 906,0 | 1 353 100,0 | 1 353 100,0 | 1 350 243,5 | 3,0 | 1 350 240,4 | -2 859,6 | 99,8 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 121 727,0 | 133 692,0 | 133 692,0 | 133 357,8 | 0,0 | 133 357,8 | -334,2 | 99,7 | |||
| 006 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы | 5 392,0 | 5 392,0 | 5 392,0 | 5 346,0 | 0,0 | 5 346,0 | -46,0 | 99,1 | |||
| 007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 107 424,0 | 191 382,0 | 191 382,0 | 191 381,2 | 0,0 | 191 381,2 | -0,8 | 100,0 | |||
| 009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 30 984,0 | 41 703,0 | 41 703,0 | 41 703,0 | 0,0 | 41 703,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 010 | Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 892 205,0 | 892 205,0 | 892 205,0 | 890 108,4 | 0,0 | 890 108,4 | -2 096,6 | 99,8 | |||
| 013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 27 529,0 | 29 014,0 | 29 014,0 | 28 910,7 | 0,0 | 28 910,7 | -103,3 | 99,6 | |||
| 014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 23 816,0 | 24 911,0 | 24 911,0 | 24 893,1 | 3,0 | 24 890,1 | -20,9 | 99,9 | |||
| 015 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 384,6 | 0,0 | 384,6 | -65,4 | 85,5 | |||
| 029 | Методическая работа | 32 829,0 | 34 351,0 | 34 351,0 | 34 158,6 | 0,0 | 34 158,6 | -192,4 | 99,4 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 3 980 968,0 | 9 265 888,2 | 9 265 888,2 | 8 545 183,9 | 667 766,1 | 7 877 417,7 | -1 388 470,5 | 85,0 | |||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 3 980 968,0 | 9 265 888,2 | 9 265 888,2 | 8 545 183,9 | 667 766,1 | 7 877 417,7 | -1 388 470,5 | 85,0 | |||
| 05 | Здравоохранение | 21 907 600,0 | 22 456 885,0 | 22 616 477,7 | 22 582 667,6 | 131 400,9 | 22 451 266,7 | -165 211,0 | 99,3 | |||
| 2 | Охрана здоровья населения | 645 812,0 | 658 722,0 | 658 722,0 | 658 719,5 | 0,0 | 658 719,5 | -2,5 | 100,0 | |||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 645 812,0 | 658 722,0 | 658 722,0 | 658 719,5 | 0,0 | 658 719,5 | -2,5 | 100,0 | |||
| 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 369 994,0 | 376 852,0 | 376 852,0 | 376 852,0 | 0,0 | 376 852,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 006 | Услуги по охране материнства и детства | 175 877,0 | 181 835,0 | 181 835,0 | 181 833,0 | 0,0 | 181 833,0 | -2,0 | 100,0 | |||
| 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 99 055,0 | 99 153,0 | 99 153,0 | 99 153,0 | 0,0 | 99 153,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 886,0 | 882,0 | 882,0 | 881,5 | 0,0 | 881,5 | -0,5 | 99,9 | |||
| 3 | Специализированная медицинская помощь | 2 961 455,0 | 2 735 557,0 | 2 735 557,0 | 2 730 168,6 | 0,0 | 2 730 168,6 | -5 388,4 | 99,8 | |||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 2 961 455,0 | 2 735 557,0 | 2 735 557,0 | 2 730 168,6 | 0,0 | 2 730 168,6 | -5 388,4 | 99,8 | |||
| 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 1 919 210,0 | 1 997 636,0 | 1 997 636,0 | 1 997 632,4 | 0,0 | 1 997 632,4 | -3,6 | 100,0 | |||
| 019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 83 116,0 | 28 127,0 | 28 127,0 | 28 127,0 | 0,0 | 28 127,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 139 076,0 | 121 070,0 | 121 070,0 | 121 069,5 | 0,0 | 121 069,5 | -0,5 | 100,0 | |||
| 021 | Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами | 391 012,0 | 109 685,0 | 109 685,0 | 108 806,9 | 0,0 | 108 806,9 | -878,1 | 99,2 | |||
| 022 | Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами | 194 439,0 | 197 982,0 | 197 982,0 | 193 479,8 | 0,0 | 193 479,8 | -4 502,2 | 97,7 | |||
| 026 | Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией | 50 399,0 | 49 373,0 | 49 373,0 | 49 372,3 | 0,0 | 49 372,3 | -0,7 | 100,0 | |||
| 027 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 165 380,0 | 213 286,0 | 213 286,0 | 213 283,7 | 0,0 | 213 283,7 | -2,3 | 100,0 | |||
| 036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 18 823,0 | 18 398,0 | 18 398,0 | 18 397,1 | 0,0 | 18 397,1 | -0,9 | 100,0 | |||
| 4 | Поликлиники | 3 761 345,0 | 5 055 249,0 | 5 055 249,0 | 5 053 846,6 | 22,0 | 5 053 824,6 | -1 424,4 | 100,0 | |||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 3 761 345,0 | 5 055 249,0 | 5 055 249,0 | 5 053 846,6 | 22,0 | 5 053 824,6 | -1 424,4 | 100,0 | |||
| 010 | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета | 2 905 204,0 | 3 802 682,0 | 3 802 682,0 | 3 801 280,7 | 22,0 | 3 801 258,7 | -1 423,3 | 100,0 | |||
| 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 856 141,0 | 1 252 567,0 | 1 252 567,0 | 1 252 565,9 | 0,0 | 1 252 565,9 | -1,1 | 100,0 | |||
| 5 | Другие виды медицинской помощи | 873 018,0 | 927 442,0 | 927 442,0 | 927 442,0 | 0,0 | 927 442,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 873 018,0 | 927 442,0 | 927 442,0 | 927 442,0 | 0,0 | 927 442,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация | 826 101,0 | 879 230,0 | 879 230,0 | 879 230,0 | 0,0 | 879 230,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 029 | Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы | 46 917,0 | 48 212,0 | 48 212,0 | 48 212,0 | 0,0 | 48 212,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 13 665 970,0 | 13 079 915,0 | 13 239 507,7 | 13 212 491,0 | 131 378,9 | 13 081 112,0 | -158 395,7 | 98,8 | |||
| 353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 3 531 969,0 | 2 840 685,0 | 3 000 277,7 | 2 973 266,5 | 1,4 | 2 973 265,2 | -27 012,5 | 99,1 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 92 787,0 | 98 779,0 | 98 779,0 | 98 711,5 | 0,0 | 98 711,5 | -67,5 | 99,9 | |||
| 002 | Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 501 063,0 | 501 063,0 | 501 063,0 | 501 062,0 | 0,0 | 501 062,0 | -1,0 | 100,0 | |||
| 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 136 706,0 | 139 054,0 | 139 054,0 | 139 051,7 | 1,4 | 139 050,3 | -3,7 | 100,0 | |||
| 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 100 163,0 | 103 583,0 | 103 583,0 | 103 583,0 | 0,0 | 103 583,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 2 350,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 499,6 | 0,0 | 2 499,6 | -0,4 | 100,0 | |||
| 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 65 388,0 | 68 031,0 | 68 031,0 | 68 031,0 | 0,0 | 68 031,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 2 335 581,0 | 1 117 700,0 | 1 117 700,0 | 1 117 700,0 | 0,0 | 1 117 700,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 031 | Материально-техническое оснащение медицинских государственных организаций здравоохранения | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 032 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений медицинских организаций здравоохранения | 1 500,0 | 66 572,0 | 66 572,0 | 66 341,6 | 0,0 | 66 341,6 | -230,4 | 99,7 | |||
| 033 | Материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения | 296 431,0 | 743 295,0 | 743 295,0 | 716 585,5 | 0,0 | 716 585,5 | -26 709,5 | 96,4 | |||
| 109 | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 159 592,7 | 159 592,7 | 0,0 | 159 592,7 | 0,0 | 100,0 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 10 134 001,0 | 10 239 230,0 | 10 239 230,0 | 10 239 224,4 | 131 377,6 | 10 107 846,9 | -131 383,1 | 98,7 | |||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 10 134 001,0 | 10 239 230,0 | 10 239 230,0 | 10 239 224,4 | 131 377,6 | 10 107 846,9 | -131 383,1 | 98,7 | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 836 157,0 | 4 043 085,0 | 4 046 085,0 | 4 003 826,2 | 5 327,3 | 3 998 498,9 | -47 586,1 | 98,8 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 1 273 273,0 | 1 285 509,0 | 1 285 509,0 | 1 278 236,5 | 3 527,6 | 1 274 708,8 | -10 800,2 | 99,2 | |||
| 355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 854 199,0 | 855 669,0 | 855 669,0 | 853 234,9 | 3 508,7 | 849 726,2 | -5 942,8 | 99,3 | |||
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 359 444,0 | 345 241,0 | 345 241,0 | 342 930,5 | 3 508,7 | 339 421,7 | -5 819,3 | 98,3 | |||
| 020 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 227 715,0 | 236 409,0 | 236 409,0 | 236 368,6 | 0,0 | 236 368,6 | -40,4 | 100,0 | |||
| 022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 267 040,0 | 274 019,0 | 274 019,0 | 273 935,9 | 0,0 | 273 935,9 | -83,1 | 100,0 | |||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 419 074,0 | 425 546,0 | 425 546,0 | 420 708,4 | 18,9 | 420 689,5 | -4 856,5 | 98,9 | |||
| 016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 419 074,0 | 425 546,0 | 425 546,0 | 420 708,4 | 18,9 | 420 689,5 | -4 856,5 | 98,9 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 0,0 | 4 294,0 | 4 294,0 | 4 293,2 | 0,0 | 4 293,2 | -0,8 | 100,0 | |||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 0,0 | 4 294,0 | 4 294,0 | 4 293,2 | 0,0 | 4 293,2 | -0,8 | 100,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 2 263 907,0 | 2 453 966,0 | 2 453 966,0 | 2 420 024,6 | 1 799,3 | 2 418 225,3 | -35 740,7 | 98,5 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 54 744,0 | 56 249,0 | 56 249,0 | 55 708,3 | 51,6 | 55 656,8 | -592,2 | 98,9 | |||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 54 744,0 | 56 249,0 | 56 249,0 | 55 708,3 | 51,6 | 55 656,8 | -592,2 | 98,9 | |||
| 355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 2 108 364,0 | 2 261 929,0 | 2 261 929,0 | 2 228 768,2 | 1 747,7 | 2 227 020,4 | -34 908,6 | 98,5 | |||
| 003 | Программа занятости | 423 730,0 | 468 639,0 | 468 639,0 | 468 257,9 | 1 009,9 | 467 248,0 | -1 391,0 | 99,7 | |||
| 006 | Государственная адресная социальная помощь | 45 653,0 | 27 653,0 | 27 653,0 | 27 652,0 | 0,0 | 27 652,0 | -1,0 | 100,0 | |||
| 007 | Жилищная помощь | 68 364,0 | 68 364,0 | 68 364,0 | 40 408,5 | 0,0 | 40 408,5 | -27 955,5 | 59,1 | |||
| 008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 183 787,0 | 1 212 817,0 | 1 212 817,0 | 1 209 776,7 | 737,5 | 1 209 039,2 | -3 777,8 | 99,7 | |||
| 009 | Социальная поддержка инвалидов | 87 396,0 | 163 283,0 | 163 283,0 | 162 747,1 | 0,0 | 162 747,1 | -535,9 | 99,7 | |||
| 012 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 20 461,0 | 36 961,0 | 36 961,0 | 36 359,0 | 0,0 | 36 359,0 | -602,0 | 98,4 | |||
| 015 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 107 303,0 | 116 348,0 | 116 348,0 | 116 010,0 | 0,0 | 116 010,0 | -338,0 | 99,7 | |||
| 016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 71 643,0 | 74 814,0 | 74 814,0 | 74 744,5 | 0,3 | 74 744,2 | -69,8 | 99,9 | |||
| 024 | Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | 11 987,0 | 4 487,0 | 4 487,0 | 4 282,5 | 0,0 | 4 282,5 | -204,5 | 95,4 | |||
| 025 | Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне | 88 040,0 | 88 563,0 | 88 563,0 | 88 530,0 | 0,0 | 88 530,0 | -33,0 | 100,0 | |||
| 360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 100 799,0 | 135 788,0 | 135 788,0 | 135 548,1 | 0,0 | 135 548,1 | -239,9 | 99,8 | |||
| 017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 100 799,0 | 135 788,0 | 135 788,0 | 135 548,1 | 0,0 | 135 548,1 | -239,9 | 99,8 | |||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 298 977,0 | 303 610,0 | 306 610,0 | 305 565,1 | 0,3 | 305 564,7 | -1 045,3 | 99,7 | |||
| 355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 298 977,0 | 303 610,0 | 306 610,0 | 305 565,1 | 0,3 | 305 564,7 | -1 045,3 | 99,7 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 132 745,0 | 136 794,0 | 136 794,0 | 136 431,1 | 0,0 | 136 431,1 | -362,9 | 99,7 | |||
| 005 | Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 131 131,0 | 131 131,0 | 131 131,0 | 131 102,1 | 0,0 | 131 102,1 | -28,9 | 100,0 | |||
| 013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 996,0 | 2 996,0 | 2 996,0 | 2 580,2 | 0,0 | 2 580,2 | -415,8 | 86,1 | |||
| 019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 32 105,0 | 32 105,0 | 32 105,0 | 32 104,7 | 0,3 | 32 104,3 | -0,7 | 100,0 | |||
| 027 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0,0 | 584,0 | 584,0 | 347,1 | 0,0 | 347,1 | -237,0 | 59,4 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 123 094,0 | 94 706 968,8 | 95 409 875,1 | 93 254 935,9 | 7 424 784,4 | 85 830 151,5 | -9 579 723,6 | 90,0 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 20 694 314,0 | 33 428 766,6 | 34 478 988,4 | 32 617 235,0 | 7 135 459,9 | 25 481 775,0 | -8 997 213,4 | 73,9 | |||
| 371 | Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 5 000 000,0 | 5 115 295,8 | 5 115 295,8 | 5 114 052,5 | 28 243,1 | 5 085 809,4 | -29 486,4 | 99,4 | |||
| 008 | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 000 000,0 | 5 115 295,8 | 5 115 295,8 | 5 114 052,5 | 28 243,1 | 5 085 809,4 | -29 486,4 | 99,4 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 13 628 188,0 | 26 210 010,8 | 25 158 900,7 | 23 322 932,0 | 7 101 583,1 | 16 221 348,9 | -8 937 551,8 | 64,5 | |||
| 012 | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 3 588 000,0 | 12 756 764,5 | 11 705 654,4 | 9 995 786,5 | 47 847,1 | 9 947 939,4 | -1 757 715,0 | 85,0 | |||
| 017 | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | 315 000,0 | 315 000,0 | 315 000,0 | 0,0 | 315 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 018 | Приобретение жилья | 0,0 | 1 885 029,0 | 1 885 029,0 | 1 790 750,0 | 847 497,8 | 943 252,2 | -941 776,8 | 50,0 | |||
| 019 | Строительство жилья | 10 040 188,0 | 11 253 217,3 | 11 253 217,3 | 11 221 395,5 | 6 206 238,2 | 5 015 157,3 | -6 238 060,0 | 44,6 | |||
| 374 | Управление жилья города республиканского значения, столицы | 2 066 126,0 | 2 103 460,0 | 4 204 791,9 | 4 180 250,4 | 5 633,7 | 4 174 616,7 | -30 175,2 | 99,3 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья | 59 011,0 | 58 969,0 | 58 969,0 | 58 288,1 | 301,2 | 57 987,0 | -982,0 | 98,3 | |||
| 003 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | |||||
| 005 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 811 560,0 | 1 666 060,0 | 1 666 060,0 | 1 650 965,7 | 960,5 | 1 650 005,3 | -16 054,7 | 99,0 | |||
| 006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 185 555,0 | 275 419,0 | 275 419,0 | 274 471,2 | 4 372,1 | 270 099,1 | -5 319,9 | 98,1 | |||
| 009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 379,5 | 0,0 | 1 379,5 | -170,5 | 89,0 | |||
| 011 | Выкуп земельных участков под строительство дипломатических представительств иностранных государств | 0,0 | 101 462,0 | 101 462,0 | 93 814,6 | 0,0 | 93 814,6 | -7 647,4 | 92,5 | |||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 407 676,9 | 407 676,6 | 0,0 | 407 676,6 | -0,3 | 100,0 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 135 684,0 | 135 683,8 | 0,0 | 135 683,8 | -0,2 | 100,0 | |||
| 109 | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 1 537 776,6 | 1 537 776,5 | 0,0 | 1 537 776,5 | -0,1 | 100,0 | |||
| 115 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 0,0 | 0,0 | 20 194,4 | 20 194,3 | 0,0 | 20 194,3 | -0,1 | 100,0 | |||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 35 678 310,0 | 44 729 896,0 | 44 751 277,0 | 44 474 147,9 | 287 879,6 | 44 186 268,3 | -565 008,7 | 98,7 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2 205 890,0 | 2 340 240,0 | 2 340 240,0 | 2 338 946,5 | 0,0 | 2 338 946,5 | -1 293,5 | 99,9 | |||
| 015 | Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 2 205 890,0 | 2 340 240,0 | 2 340 240,0 | 2 338 946,5 | 0,0 | 2 338 946,5 | -1 293,5 | 99,9 | |||
| 371 | Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 33 472 420,0 | 39 627 556,0 | 39 648 937,0 | 39 373 101,4 | 287 879,6 | 39 085 221,8 | -563 715,2 | 98,6 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства | 114 843,0 | 126 846,0 | 126 846,0 | 125 428,9 | 2 803,8 | 122 625,1 | -4 220,9 | 96,7 | |||
| 005 | Развитие коммунального хозяйства | 18 708 452,0 | 14 773 009,0 | 14 773 009,0 | 14 569 596,0 | 252 912,4 | 14 316 683,7 | -456 325,3 | 96,9 | |||
| 006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 157 706,0 | 157 775,0 | 157 775,0 | 157 359,2 | 4 413,5 | 152 945,7 | -4 829,3 | 96,9 | |||
| 007 | Развитие системы водоснабжения | 13 902 673,0 | 23 380 900,0 | 23 380 900,0 | 23 332 360,8 | 27 613,3 | 23 304 747,5 | -76 152,5 | 99,7 | |||
| 010 | Приобретение коммунальной техники | 0,0 | 600 280,0 | 600 280,0 | 598 230,0 | 0,0 | 598 230,0 | -2 050,0 | 99,7 | |||
| 015 | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 588 746,0 | 588 746,0 | 587 395,0 | 587 394,5 | 0,0 | 587 394,5 | -0,5 | 100,0 | |||
| 108 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов | 0,0 | 0,0 | 22 732,0 | 2 732,0 | 136,6 | 2 595,4 | -20 136,6 | 11,4 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 0,0 | 2 762 100,0 | 2 762 100,0 | 2 762 100,0 | 0,0 | 2 762 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 042 | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 0,0 | 2 762 100,0 | 2 762 100,0 | 2 762 100,0 | 0,0 | 2 762 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 750 470,0 | 16 548 306,2 | 16 179 609,7 | 16 163 553,1 | 1 444,9 | 16 162 108,2 | -17 501,5 | 99,9 | |||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8 625 410,0 | 12 132 270,0 | 12 132 270,0 | 12 131 870,4 | 1,7 | 12 131 868,7 | -401,3 | 100,0 | |||
| 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 642 769,0 | 810 149,0 | 810 149,0 | 810 149,0 | 0,0 | 810 149,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 771 755,0 | 6 452 413,0 | 6 452 413,0 | 6 452 258,4 | 0,0 | 6 452 258,4 | -154,6 | 100,0 | |||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 24 059,0 | 24 059,0 | 24 059,0 | 24 059,0 | 0,0 | 24 059,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 186 827,0 | 4 845 649,0 | 4 845 649,0 | 4 845 404,0 | 1,7 | 4 845 402,3 | -246,7 | 100,0 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 4 125 060,0 | 4 416 036,2 | 4 047 339,7 | 4 031 682,7 | 1 443,2 | 4 030 239,5 | -17 100,2 | 99,6 | |||
| 013 | Развитие благоустройства города | 4 125 060,0 | 4 416 036,2 | 4 047 339,7 | 4 031 682,7 | 1 443,2 | 4 030 239,5 | -17 100,2 | 99,6 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 231 974,0 | 27 818 723,8 | 27 832 611,8 | 27 741 686,3 | 345 008,3 | 27 396 678,0 | -435 933,8 | 98,4 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 2 349 324,0 | 5 973 881,8 | 5 987 769,8 | 5 970 856,1 | 46 736,5 | 5 924 119,6 | -63 650,2 | 98,9 | |||
| 361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 2 330 773,0 | 3 858 641,0 | 3 872 529,0 | 3 871 384,9 | 0,0 | 3 871 384,9 | -1 144,1 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 69 777,0 | 73 390,0 | 73 390,0 | 73 386,6 | 0,0 | 73 386,6 | -3,4 | 100,0 | |||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 364 777,0 | 2 786 811,0 | 2 786 811,0 | 2 786 797,5 | 0,0 | 2 786 797,5 | -13,5 | 100,0 | |||
| 005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 179 890,0 | 222 274,0 | 222 274,0 | 221 146,8 | 0,0 | 221 146,8 | -1 127,2 | 99,5 | |||
| 007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 716 329,0 | 776 166,0 | 776 166,0 | 776 166,0 | 0,0 | 776 166,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 13 888,0 | 13 888,0 | 0,0 | 13 888,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 18 551,0 | 2 115 240,8 | 2 115 240,8 | 2 099 471,2 | 46 736,5 | 2 052 734,7 | -62 506,1 | 97,0 | |||
| 014 | Развитие объектов культуры | 18 551,0 | 2 115 240,8 | 2 115 240,8 | 2 099 471,2 | 46 736,5 | 2 052 734,7 | -62 506,1 | 97,0 | |||
| 2 | Спорт | 7 402 470,0 | 20 214 935,0 | 20 214 935,0 | 20 145 082,7 | 296 861,4 | 19 848 221,3 | -366 713,7 | 98,2 | |||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 1 658 972,0 | 2 128 296,0 | 2 128 296,0 | 2 126 132,7 | 4 224,6 | 2 121 908,1 | -6 387,9 | 99,7 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта | 46 361,0 | 48 125,0 | 48 125,0 | 46 687,0 | 67,3 | 46 619,7 | -1 505,3 | 96,9 | |||
| 003 | Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы | 29 440,0 | 54 840,0 | 54 840,0 | 54 840,0 | 0,0 | 54 840,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 004 | Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 1 583 171,0 | 2 025 331,0 | 2 025 331,0 | 2 024 605,6 | 4 157,3 | 2 020 448,3 | -4 882,7 | 99,8 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 5 743 498,0 | 18 086 639,0 | 18 086 639,0 | 18 018 950,1 | 292 636,8 | 17 726 313,2 | -360 325,8 | 98,0 | |||
| 015 | Развитие объектов спорта | 5 743 498,0 | 18 086 639,0 | 18 086 639,0 | 18 018 950,1 | 292 636,8 | 17 726 313,2 | -360 325,8 | 98,0 | |||
| 3 | Информационное пространство | 796 080,0 | 854 839,0 | 854 839,0 | 853 798,0 | 441,4 | 853 356,6 | -1 482,4 | 99,8 | |||
| 358 | Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы | 80 558,0 | 74 208,0 | 74 208,0 | 73 789,0 | 441,4 | 73 347,6 | -860,4 | 98,8 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 33 009,0 | 25 359,0 | 25 359,0 | 24 941,5 | 441,4 | 24 500,1 | -858,9 | 96,6 | |||
| 002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 47 549,0 | 48 849,0 | 48 849,0 | 48 847,5 | 0,0 | 48 847,5 | -1,5 | 100,0 | |||
| 361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 103 676,0 | 108 130,0 | 108 130,0 | 107 564,9 | 0,0 | 107 564,9 | -565,1 | 99,5 | |||
| 009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 103 676,0 | 108 130,0 | 108 130,0 | 107 564,9 | 0,0 | 107 564,9 | -565,1 | 99,5 | |||
| 362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 496 028,0 | 536 028,0 | 536 028,0 | 536 027,8 | 0,0 | 536 027,8 | -0,2 | 100,0 | |||
| 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 321 000,0 | 333 000,0 | 333 000,0 | 333 000,0 | 0,0 | 333 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 006 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 175 028,0 | 203 028,0 | 203 028,0 | 203 027,8 | 0,0 | 203 027,8 | -0,2 | 100,0 | |||
| 363 | Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы | 115 818,0 | 136 473,0 | 136 473,0 | 136 416,4 | 0,0 | 136 416,4 | -56,6 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 38 508,0 | 41 487,0 | 41 487,0 | 41 459,4 | 0,0 | 41 459,4 | -27,6 | 99,9 | |||
| 002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 77 310,0 | 94 986,0 | 94 986,0 | 94 957,0 | 0,0 | 94 957,0 | -29,0 | 100,0 | |||
| 4 | Туризм | 50 276,0 | 93 527,0 | 93 527,0 | 91 129,9 | 721,0 | 90 408,9 | -3 118,1 | 96,7 | |||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 50 276,0 | 93 527,0 | 93 527,0 | 91 129,9 | 721,0 | 90 408,9 | -3 118,1 | 96,7 | |||
| 013 | Регулирование туристской деятельности | 50 276,0 | 93 527,0 | 93 527,0 | 91 129,9 | 721,0 | 90 408,9 | -3 118,1 | 96,7 | |||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 633 824,0 | 681 541,0 | 681 541,0 | 680 819,5 | 248,0 | 680 571,5 | -969,5 | 99,9 | |||
| 359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 128 291,0 | 128 291,0 | 128 291,0 | 128 290,8 | 0,0 | 128 290,8 | -0,2 | 100,0 | |||
| 002 | Капитальный, текущий ремонт объектов спорта в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 128 291,0 | 128 291,0 | 128 291,0 | 128 290,8 | 0,0 | 128 290,8 | -0,2 | 100,0 | |||
| 361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 191 035,0 | 191 035,0 | 191 035,0 | 190 907,7 | 0,0 | 190 907,7 | -127,3 | 99,9 | |||
| 006 | Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 191 035,0 | 191 035,0 | 191 035,0 | 190 907,7 | 0,0 | 190 907,7 | -127,3 | 99,9 | |||
| 362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 314 498,0 | 362 215,0 | 362 215,0 | 361 621,1 | 248,0 | 361 373,1 | -841,9 | 99,8 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 233 168,0 | 282 260,0 | 282 260,0 | 281 696,1 | 0,0 | 281 696,1 | -563,9 | 99,8 | |||
| 003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 81 330,0 | 79 255,0 | 79 255,0 | 79 255,0 | 0,0 | 79 255,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 008 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 670,0 | 248,0 | 422,0 | -278,0 | 60,3 | |||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 27 806 616,0 | 30 217 026,3 | 30 217 026,3 | 30 006 878,4 | 776 639,0 | 29 230 239,4 | -986 786,9 | 96,7 | |||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 27 806 616,0 | 30 217 026,3 | 30 217 026,3 | 30 006 878,4 | 776 639,0 | 29 230 239,4 | -986 786,9 | 96,7 | |||
| 371 | Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 27 806 616,0 | 30 217 026,3 | 30 217 026,3 | 30 006 878,4 | 776 639,0 | 29 230 239,4 | -986 786,9 | 96,7 | |||
| 009 | Проведение ремонтно-восстановительных работ кабелей электроснабжения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 482 300,0 | 482 300,0 | 482 300,0 | 0,0 | 482 300,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 012 | Развитие теплоэнергетической системы | 27 806 616,0 | 29 734 726,3 | 29 734 726,3 | 29 524 578,4 | 776 639,0 | 28 747 939,4 | -986 786,9 | 96,7 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 874 095,0 | 902 575,0 | 902 575,0 | 901 380,4 | 105,5 | 901 274,9 | -1 300,1 | 99,9 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 43 450,0 | 46 801,0 | 46 801,0 | 45 695,8 | 18,7 | 45 677,1 | -1 123,9 | 97,6 | |||
| 375 | Управление сельского хозяйства города републиканского значения, столицы | 43 450,0 | 46 801,0 | 46 801,0 | 45 695,8 | 18,7 | 45 677,1 | -1 123,9 | 97,6 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 27 831,0 | 25 588,0 | 25 588,0 | 24 783,8 | 0,0 | 24 783,8 | -804,2 | 96,9 | |||
| 004 | Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур | 4 152,0 | 2 067,0 | 2 067,0 | 2 066,3 | 0,0 | 2 066,3 | -0,8 | 100,0 | |||
| 008 | Организация санитарного убоя больных животных | 9 303,0 | 14 303,0 | 14 303,0 | 14 303,0 | 0,0 | 14 303,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 015 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 020 | Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | 1 896,0 | 1 075,0 | 1 075,0 | 1 074,8 | 0,0 | 1 074,8 | -0,3 | 100,0 | |||
| 021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 200,0 | 18,7 | 3 181,3 | -318,7 | 90,9 | |||
| 5 | Охрана окружающей среды | 759 249,0 | 781 385,0 | 781 385,0 | 781 382,7 | 0,0 | 781 382,7 | -2,3 | 100,0 | |||
| 354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 759 249,0 | 781 385,0 | 781 385,0 | 781 382,7 | 0,0 | 781 382,7 | -2,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 41 166,0 | 45 401,0 | 45 401,0 | 45 400,3 | 0,0 | 45 400,3 | -0,7 | 100,0 | |||
| 004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 605 700,0 | 611 417,0 | 611 417,0 | 611 416,3 | 0,0 | 611 416,3 | -0,7 | 100,0 | |||
| 005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 112 383,0 | 124 567,0 | 124 567,0 | 124 566,1 | 0,0 | 124 566,1 | -0,9 | 100,0 | |||
| 6 | Земельные отношения | 69 766,0 | 72 759,0 | 72 759,0 | 72 752,0 | 0,0 | 72 752,0 | -7,0 | 100,0 | |||
| 351 | Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы | 69 766,0 | 72 759,0 | 72 759,0 | 72 752,0 | 0,0 | 72 752,0 | -7,0 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы | 60 636,0 | 62 131,0 | 62 131,0 | 62 129,5 | 0,0 | 62 129,5 | -1,5 | 100,0 | |||
| 004 | Организация работ по зонированию земель | 9 130,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0,0 | 2 128,0 | 2 128,0 | 2 122,5 | 0,0 | 2 122,5 | -5,5 | 99,7 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 630,0 | 1 630,0 | 1 630,0 | 1 550,0 | 86,8 | 1 463,2 | -166,8 | 89,8 | |||
| 375 | Управление сельского хозяйства города републиканского значения, столицы | 1 630,0 | 1 630,0 | 1 630,0 | 1 550,0 | 86,8 | 1 463,2 | -166,8 | 89,8 | |||
| 016 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 630,0 | 1 630,0 | 1 630,0 | 1 550,0 | 86,8 | 1 463,2 | -166,8 | 89,8 | |||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 082 679,0 | 2 933 430,1 | 2 981 994,7 | 2 938 340,7 | 858,3 | 2 937 482,4 | -44 512,3 | 98,5 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 082 679,0 | 914 142,0 | 962 706,6 | 922 748,9 | 118,0 | 922 630,9 | -40 075,7 | 95,8 | |||
| 365 | Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы | 927 716,0 | 692 458,0 | 692 458,0 | 692 455,3 | 0,0 | 692 455,3 | -2,7 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне | 49 662,0 | 51 404,0 | 51 404,0 | 51 401,3 | 0,0 | 51 401,3 | -2,7 | 100,0 | |||
| 002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 878 054,0 | 641 054,0 | 641 054,0 | 641 054,0 | 0,0 | 641 054,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 366 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы | 71 236,0 | 75 160,0 | 75 160,0 | 75 151,5 | 0,0 | 75 151,5 | -8,5 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 71 236,0 | 75 160,0 | 75 160,0 | 75 151,5 | 0,0 | 75 151,5 | -8,5 | 100,0 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 83 727,0 | 146 524,0 | 195 088,6 | 155 142,2 | 118,0 | 155 024,2 | -40 064,4 | 79,5 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 83 727,0 | 146 524,0 | 146 524,0 | 106 578,4 | 118,0 | 106 460,4 | -40 063,6 | 72,7 | |||
| 108 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов | 0,0 | 0,0 | 47 943,0 | 47 942,2 | 0,0 | 47 942,2 | -0,8 | 100,0 | |||
| 115 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 0,0 | 0,0 | 621,6 | 621,5 | 0,0 | 621,5 | -0,1 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 2 000 000,0 | 2 019 288,1 | 2 019 288,1 | 2 015 591,8 | 740,3 | 2 014 851,5 | -4 436,6 | 99,8 | |||
| 371 | Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 2 000 000,0 | 2 019 288,1 | 2 019 288,1 | 2 015 591,8 | 740,3 | 2 014 851,5 | -4 436,6 | 99,8 | |||
| 040 | Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор — 2020» | 2 000 000,0 | 2 019 288,1 | 2 019 288,1 | 2 015 591,8 | 740,3 | 2 014 851,5 | -4 436,6 | 99,8 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 13 546 488,0 | 31 917 052,0 | 38 591 936,8 | 38 550 845,8 | 269 607,2 | 38 281 238,7 | -310 698,1 | 99,2 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 13 344 939,0 | 31 636 297,0 | 31 636 297,0 | 31 631 934,1 | 260 087,0 | 31 371 847,1 | -264 449,9 | 99,2 | |||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы | 13 344 939,0 | 31 636 297,0 | 31 636 297,0 | 31 631 934,1 | 260 087,0 | 31 371 847,1 | -264 449,9 | 99,2 | |||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 13 254 939,0 | 22 824 232,0 | 22 824 232,0 | 22 819 869,1 | 230 037,0 | 22 589 832,1 | -234 399,9 | 99,0 | |||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог, улиц города Астаны и Алматы | 90 000,0 | 8 812 065,0 | 8 812 065,0 | 8 812 065,0 | 30 050,0 | 8 782 015,0 | -30 050,0 | 99,7 | |||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 201 549,0 | 280 755,0 | 6 955 639,8 | 6 918 911,8 | 9 520,2 | 6 909 391,6 | -46 248,2 | 99,3 | |||
| 368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы | 201 549,0 | 280 755,0 | 6 955 639,8 | 6 918 911,8 | 9 520,2 | 6 909 391,6 | -46 248,2 | 99,3 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне | 70 540,0 | 117 491,0 | 117 491,0 | 80 777,2 | 9 520,2 | 71 257,1 | -46 233,9 | 60,6 | |||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям | 131 009,0 | 163 264,0 | 163 264,0 | 163 264,0 | 0,0 | 163 264,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,0 | 0,0 | 16 669,0 | 16 669,0 | 0,0 | 16 669,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 108 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 109 | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 6 395 816,9 | 6 395 802,7 | 0,0 | 6 395 802,7 | -14,2 | 100,0 | |||
| 115 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 0,0 | 0,0 | 162 398,9 | 162 398,8 | 0,0 | 162 398,8 | -0,1 | 100,0 | |||
| 13 | Прочие | 1 714 755,0 | 2 242 312,0 | 1 035 551,6 | 556 310,9 | 15 915,4 | 540 395,5 | -495 156,1 | 52,2 | |||
| 1 | Регулирование экономической деятельности | 89 964,0 | 92 695,0 | 92 695,0 | 92 199,1 | 416,6 | 91 782,6 | -912,4 | 99,0 | |||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 89 964,0 | 92 695,0 | 92 695,0 | 92 199,1 | 416,6 | 91 782,6 | -912,4 | 99,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 89 964,0 | 92 695,0 | 92 695,0 | 92 199,1 | 416,6 | 91 782,6 | -912,4 | 99,0 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7 471,0 | 7 315,0 | 7 315,0 | 7 314,1 | 2 269,9 | 5 044,2 | -2 270,8 | 69,0 | |||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 7 471,0 | 7 315,0 | 7 315,0 | 7 314,1 | 2 269,9 | 5 044,2 | -2 270,8 | 69,0 | |||
| 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 7 471,0 | 7 315,0 | 7 315,0 | 7 314,1 | 2 269,9 | 5 044,2 | -2 270,8 | 69,0 | |||
| 9 | Прочие | 1 617 320,0 | 2 142 302,0 | 935 541,6 | 456 797,7 | 13 229,0 | 443 568,7 | -491 972,9 | 47,4 | |||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 1 418 686,0 | 1 260 537,0 | 224 451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -224 451,6 | 0,0 | |||
| 013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 1 418 686,0 | 1 260 537,0 | 224 451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -224 451,6 | 0,0 | |||
| 357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 134 621,0 | 170 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | |||||
| 003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концеесионных проектов и проведение его экспертизы | 134 621,0 | 170 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | |||||
| 364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 3 820,0 | 395 177,0 | 395 177,0 | 140 905,0 | 0,0 | 140 905,0 | -254 272,0 | 35,7 | |||
| 007 | Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития | 3 820,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» | 0,0 | 273 584,0 | 273 584,0 | 82 075,0 | 0,0 | 82 075,0 | -191 509,0 | 30,0 | |||
| 018 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» | 0,0 | 85 495,0 | 85 495,0 | 32 800,0 | 0,0 | 32 800,0 | -52 695,0 | 38,4 | |||
| 019 | Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» | 0,0 | 34 198,0 | 34 198,0 | 24 130,0 | 0,0 | 24 130,0 | -10 068,0 | 70,6 | |||
| 371 | Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 0,0 | 206 400,0 | 206 400,0 | 206 400,0 | 13 229,0 | 193 171,0 | -13 229,0 | 93,6 | |||
| 020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» | 0,0 | 206 400,0 | 206 400,0 | 206 400,0 | 13 229,0 | 193 171,0 | -13 229,0 | 93,6 | |||
| 372 | Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город» | 60 193,0 | 109 513,0 | 109 513,0 | 109 492,7 | 0,0 | 109 492,7 | -20,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне | 60 193,0 | 109 513,0 | 109 513,0 | 109 492,7 | 0,0 | 109 492,7 | -20,3 | 100,0 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 228 163,0 | 71 893,0 | 71 893,0 | 71 892,9 | 0,0 | 71 892,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 228 163,0 | 71 893,0 | 71 893,0 | 71 892,9 | 0,0 | 71 892,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 228 163,0 | 71 893,0 | 71 893,0 | 71 892,9 | 0,0 | 71 892,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 228 163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | |||||
| 018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 0,0 | 71 893,0 | 71 893,0 | 71 892,9 | 0,0 | 71 892,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 15 | Трансферты | 9 211 735,0 | 11 669 330,2 | 13 089 304,8 | 13 089 303,4 | 0,0 | 13 089 303,4 | -1,4 | 100,0 | |||
| 1 | Трансферты | 9 211 735,0 | 11 669 330,2 | 13 089 304,8 | 13 089 303,4 | 0,0 | 13 089 303,4 | -1,4 | 100,0 | |||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 9 211 735,0 | 11 669 330,2 | 13 089 304,8 | 13 089 303,4 | 0,0 | 13 089 303,4 | -1,4 | 100,0 | |||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 3 498 018,2 | 4 917 824,8 | 4 917 823,4 | 0,0 | 4 917 823,4 | -1,4 | 100,0 | |||
| 007 | Бюджетные изъятия | 1 492 718,0 | 1 492 718,0 | 1 492 718,0 | 1 492 718,0 | 0,0 | 1 492 718,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 017 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере | 859 534,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 6 859 483,0 | 6 578 594,0 | 6 578 762,0 | 6 578 762,0 | 0,0 | 6 578 762,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезывачайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | -25 000,0 | -25 000,0 | -25 000,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 10 117 000,0 | 25 324 793,0 | 25 324 793,0 | 25 273 467,2 | ||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 10 117 000,0 | 25 324 793,0 | 25 324 793,0 | 25 273 467,2 | 0,0 | 25 273 467,2 | -51 325,8 | 99,8 | ||||
| 13 | Прочие | 10 117 000,0 | 25 324 793,0 | 25 324 793,0 | 25 273 467,2 | 0,0 | 25 273 467,2 | -51 325,8 | 99,8 | |||
| 9 | Прочие | 10 117 000,0 | 25 324 793,0 | 25 324 793,0 | 25 273 467,2 | 0,0 | 25 273 467,2 | -51 325,8 | 99,8 | |||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 10 117 000,0 | 18 324 793,0 | 18 324 793,0 | 18 273 467,2 | 0,0 | 18 273 467,2 | -51 325,8 | 99,7 | |||
| 012 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 10 117 000,0 | 18 324 793,0 | 18 324 793,0 | 18 273 467,2 | 0,0 | 18 273 467,2 | -51 325,8 | 99,7 | |||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 0,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 0,0 | 7 000 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 043 | Увеличение уставного капитала уполномоченной организации для участия в строительстве незавершенных объектов жилья с участием дольщиков городу Астаны | 0,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 0,0 | 7 000 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 273 729,0 | -19 613 196,4 | -19 613 196,4 | -5 008 828,2 | ||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -273 729,0 | 19 613 196,4 | 19 613 196,4 | 5 008 828,2 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 7 | Поступления займов | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 2 | Договоры займа | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 9 300 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 9 573 729,0 | 2 236 500,0 | 2 236 500,0 | 2 236 499,9 | 0,0 | 2 236 499,9 | -0,1 | 100,0 | ||||
| 16 | Погашение займов | 9 573 729,0 | 2 236 500,0 | 2 236 500,0 | 2 236 499,9 | 0,0 | 2 236 499,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 1 | Погашение займов | 9 573 729,0 | 2 236 500,0 | 2 236 500,0 | 2 236 499,9 | 0,0 | 2 236 499,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 9 573 729,0 | 2 236 500,0 | 2 236 500,0 | 2 236 499,9 | 0,0 | 2 236 499,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 9 573 729,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | |||||
| 009 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | 2 003 429,0 | 2 003 429,0 | 2 003 428,9 | 0,0 | 2 003 428,9 | -0,1 | 100,0 | |||
| 019 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 0,0 | 233 071,0 | 233 071,0 | 233 071,0 | 0,0 | 233 071,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 12 549 696,4 | 12 549 696,4 | -2 054 671,8 | ||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 12 549 696,7 | |||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 14 604 368,5 | |||||||||||
задать вопрос руководителю управления
Выпуск ценных бумаг
Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета
Декабрь 29, 2020