Исполнение бюджета города Астаны на 1 июля 2018 года

Июль 20, 2018

Скачать презентацию

Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан

Обзор исполнения бюджета города Астаны

на 1 июля 2018 года

Исполнение бюджета города Астаны на 1 июля 2018 года

млн. тенге

Наименование План на 2018 год План                    на                             1 июля Факт              на                      1 июля Отклонение  от плана за отчетный период % исполнения
к плану на отчет ный период к плану на год
ПОСТУПЛЕНИЯ 426 515,8 177 345,9 183 663,6 6 317,7 103,6 43,1
Доходы, в том числе: 408 519,0 171 834,9 176 126,4 4 291,5 102,5 43,1
Доходы (1-3 категории) 255 220,0 111 867,6 116 159,1 4 291,5 103,8 45,5
Налоговые поступления 243 366,5 107 604,2 108 271,9 667,7 100,6 44,5
Неналоговые поступления 2 654,9 1 714,1 2 579,7 865,6 150,5 97,2
Поступления от продажи основного капитала 9 198,6 2 549,3 5 307,5 2 758,2 208,2 57,7
Поступления трансфертов 153 299,1 59 967,3 59 967,3 0,0 100,0 39,1
Погашение бюджетных кредитов 1,0 1,0 17,5 16,5
Поступления займов 17 996,8 5 510,9 7 519,7 2 008,8 136,4 41,8
РАСХОДЫ 432 266,4 178 890,4 177 970,5 -919,9 99,5 41,2
Затраты 400 352,7 168 082,8 167 162,9 -919,9 99,5 41,8
Бюджетные кредиты 6 996,8 1 524,9 1 524,9 0,0 100,0 21,8
Приобретение финансовых активов 19 966,6 5 082,7 5 082,7 0,0 100,0 25,5
Погашение займов 4 950,3 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0 84,8

 

 

Поступления в бюджет города Астаны на 1 июля 2018 года составили 183 663,6 млн.тенге и исполнены на 103,6 % к плану на отчетный период в сумме 177 345,9 млн.тенге.

Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 150 757,9 млн.тенге (100,5 %),

на 1.07.2016 года – 177 661,6 млн.тенге (106,9 %),

на 1.07.2017 года – 267 407,3 млн.тенге (101,8 %).

Доходы исполнены на 176 126,4 млн.тенге или 102,5 %, из которых налоговые поступления составили 108 271,9 млн.тенге или 100,6 %, неналоговые – 2 579,7 млн.тенге или 150,5 %, поступления от продажи основного капитала – 5 307,5 млн.тенге или 208,2 %, поступления трансфертов – 59 967,4 млн.тенге или 100,0 %.

Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 148 657,9 млн.тенге (100,5 %),

на 1.07.2016 года – 165 108,3 млн.тенге (107,4 %),

на 1.07.2017 года – 253 356,8 млн.тенге (101,1 %).

 

 

Поступления в бюджет города Астаны на 1 июля 2018 года

млн. тенге

 

Наименование План на 2018 год План                    на                        1 июля Факт                       на                          1 июля Откл. от плана за отчетный период % исполнения
к плану на отчет ный период к плану на год
ПОСТУПЛЕНИЯ 426 515,8 177 345,9 183 663,6 6 317,7 103,6 43,1
ДОХОДЫ 408 519,0 171 834,9 176 126,4 4 291,5 102,5 43,1
Налоговые поступления 243 366,5 107 604,2 108 271,9 667,7 100,6 44,5
из них:
Индивидуальный подоходный налог 114 820,5 50 256,4 50 673,6 417,2 100,8 44,1
Социальный налог 90 071,7 36 534,1 35 876,7 -657,4 98,2 39,8
Hалоги на собственность 27 903,1 15 463,9 15 560,6 96,7 100,6 55,8
Акцизы 251,1 109,0 111,5 2,5 102,3 44,4
Поступления за использование природных и других ресурсов 3 664,8 1 578,6 1 472,4 -106,2 93,3 40,2
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 2 034,9 987,6 1 101,4 113,8 111,5 54,1
Государственная пошлина 4 042,1 2 441,9 3 055,3 613,4 125,1 75,6
Неналоговые поступления 2 654,9 1 714,1 2 579,7 865,6 150,5 97,2
из них:
Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности 484,2 174,0 323,0 149,0 185,6 66,7
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 1 356,8 1 198,5 1 729,8 531,3 144,3 127,5
Прочие неналоговые поступления 742,8 311,4 409,3 97,9 131,4 55,1
Поступления от продажи основного капитала 9 198,6 2 549,3 5 307,5 2 758,2 208,2 57,7
из них:
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 7 737,3 1 900,0 4 292,6 2 392,6 225,9 55,5
Продажа земли и нематериальных активов 1 461,4 649,3 1 014,9 365,6 156,3 69,4
Поступления трансфертов 153 299,1 59 967,3 59 967,3 0,0 100,0 39,1
Погашение бюджетных кредитов 1,0 1,0 17,5 16,5
Поступления займов 17 996,8 5 510,9 7 519,7 2 008,8 136,4 41,8
из них:
Внутренние государственные займы 17 996,8 5 510,9 7 519,7 2 008,8 136,4 41,8
Государственные эмиссионные ценные бумаги 11 100,0 4 086,0 6 094,7 2 008,7 149,2 54,9
Договоры займа 6 896,8 1 424,9 1 424,9 0,0 100,0 20,7

 

Налоговые поступления составили 108 271,9 млн.тенге при плане 107 604,2 млн.тенге (100,6 %), или с перевыполнением на 667,7 млн.тенге.

Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 79 402,7 млн.тенге (105,6 %),

на 1.07.2016 года – 94 870,3 млн.тенге (108,4 %),

на 1.07.2017 года – 109 349,9 млн.тенге (100,5 %).

 

По индивидуальному подоходному налогу план перевыполнен на             417,2 млн.тенге (план – 50 256,4 млн.тенге, поступило – 50 673,6 млн.тенге или 100,8 %).

 

Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 36 904,9 млн.тенге (104,3 %),

на 1.07.2016 года – 44 375,1 млн.тенге (108,4 %),

на 1.07.2017 года – 52 855,7 млн.тенге (103,0 %).

 

План поступлений по социальному налогу невыполнен на                   657,4 млн.тенге (98,2 %), при плане 36 534,1 млн.тенге поступило                  35 876,7 млн.тенге.

 

Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 27 818,0 млн.тенге (99,5 %),

на 1.07.2016 года – 33 652,8 млн.тенге (107,8 %),

на 1.07.2017 года – 36 016,4 млн.тенге (91,3 %).

 

По налогам на собственность план перевыполнен на  96,7 млн.тенге (при плане 15 463,9 млн.тенге, поступило 15 560,6 млн.тенге или 100,6 %), из них по:

налогу на имущество при плане 12 035,7 млн.тенге исполнение составило 11 917,3 млн.тенге или 99,0 %, или с невыполнением в сумме         118,4 млн.тенге.

налогу на транспортные средства при плане 2 667,1 млн.тенге поступило 2 850,4 млн.тенге (106,9 %) или с перевыполнением на              183,3 млн.тенге.

Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 9 786,3 млн.тенге (115,7 %),

на 1.07.2016 года – 11 021,5 млн.тенге (111,6 %),

на 1.07.2017 года – 13 809,2 млн.тенге (122,5 %).

 

По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило                                                                                                                                         2 860,2 млн.тенге при плане 2 835,3 млн.тенге или с перевыполнением на 24,9 млн.тенге (100,9 %), в том числе по:

поступлениям за использование природных и других ресурсов невыполнение составило 106,2 млн.тенге (план – 1 578,6 млн.тенге, поступило – 1 472,4 млн.тенге или 93,3 %);

сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности перевыполнение составило 113,8 млн.тенге (план –                    987,6 млн.тенге, поступило – 1 101,4 млн.тенге или 111,5 %).

 

Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 2 958,8 млн.тенге (124,7 %),

на 1.07.2016 года – 3 946,5 млн.тенге (124,8 %),

на 1.07.2017 года – 3 109,9 млн.тенге (86,2 %).

По государственной пошлине при плане 2 441,9 млн.тенге, поступило   3 055,3 млн.тенге (125,1 %), или с перевыполнением на 613,4 млн.тенге.

Динамика поступлений по государственной пошлине в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 1 934,7 млн.тенге (181,7 %),

на 1.07.2016 года – 1 874,5 млн.тенге (80,2 %),

на 1.07.2017 года – 2 721,9 млн.тенге (104,1 %).

По неналоговым поступлениям при плане 1 714,1 млн.тенге фактически поступило в бюджет 2 579,7 млн.тенге или 150,5 %.

Перевыполнение неналоговых поступлений на 865,6 млн.тенге сложилось в основном за счет перевыполнения плана поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями –                    531,3 млн.тенге, доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 149,0 млн.тенге , прочим неналоговым поступлениям – 97,9 млн.тенге.

Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 3 539,8 млн.тенге (221,4 %),

на 1.07.2016 года – 4 226,8 млн.тенге (161,0 %),

на 1.07.2017 года – 4 312,9 млн.тенге (126,2 %).

По поступлениям от продажи основного капитала при плане                 2 549,3 млн.тенге, поступило 5 307,5 млн.тенге (208,2 %), или с перевыполнением на 2 758,2 млн.тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – 2 392,6 млн.тенге (при плане 1 900,0 млн.тенге, поступило 4 292,6 млн.тенге или на 225,9 %);

поступлениям от продажи земли и нематериальных активов –           365,6 млн.тенге (при плане 649,3 млн.тенге, поступило – 1 014,9 млн.тенге или на 156,3 %).

Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 2 752,5 млн.тенге (33,6 %),

на 1.07.2016 года – 3 813,3 млн.тенге (275,4%),

на 1.07.2017 года – 6 113,9 млн.тенге (125,2 %).

Динамика поступлений от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 2 000,2 млн.тенге (30,2 %),

на 1.07.2016 года – 3 019,2 млн.тенге (321,3 %),

на 1.07.2017 года – 5 102,0 млн.тенге (121,8 %).

Динамика поступлений от продажи продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 752,2 млн.тенге (48,2 %),

на 1.07.2016 года – 794,1 млн.тенге (178,5 %),

на 1.07.2017 года – 1 011,9 млн.тенге (145,4 %).

Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 59 967,3 млн.тенге или 100 % к плану, в том числе:

целевые текущие трансферты – 22 369,5 млн.тенге

целевые трансферты на развитие – 37 597,8 млн.тенге.

Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 62 962,9 млн.тенге (100,0 %),

на 1.07.2016 года – 62 197,8 млн.тенге (100,0 %),

на 1.07.2017 года – 133 580,2 млн.тенге (100,0 %).

 

По состоянию на 1 июля текущего года исполнение расходов составило 177 970,5 млн.тенге или 99,5 % к плану на отчетный период, в том числе затраты — соответственно 167 162,9 млн.тенге или 99,5 %.

 

Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:

 

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 июля 2018 года

(в разрезе функциональных групп)

млн.тенге

Наименование План на 2018 год План                  на 1 июля Факт                на

1 июля

Откл. от плана на отчетный период % исполнения
к плану на отчетный период к плану на год
РАСХОДЫ 432 266,4 178 890,4 177 970,5 -919,9 99,5 41,2
ЗАТРАТЫ 400 352,7 168 082,8 167 162,9 -919,9 99,5 41,8
Государственные услуги общего характера 12 139,5 4 060,3 4 002,7 -57,6 98,6 33,0
Оборона 1 918,3 352,6 336,7 -15,9 95,5 17,6
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 11 050,8 4 723,1 4 715,2 -7,9 99,8 42,7
Образование 77 625,2 35 411,5 35 177,1 -234,4 99,3 45,3
Здравоохранение 12 220,2 3 391,8 3 368,3 -23,5 99,3 27,6
Социальное обеспечение и социальная помощь 11 423,9 4 413,3 4 398,3 -15,0 99,7 38,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 105 874,4 51 743,3 51 580,5 -162,8 99,7 48,7
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 29 865,1 14 078,0 14 064,0 -14,0 99,9 47,1
Топливно-энергетический комплекс и недропользование 38 476,8 13 853,9 13 853,9 0,0 100,0 36,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 837,9 1 639,5 1 637,3 -2,2 99,9 42,7
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 1 566,8 805,4 805,4 0,0 100,0 51,4
Транспорт и коммуникации 56 538,9 17 990,0 17 989,2 -0,8 100,0 31,8
Прочие 13 090,5 3 739,0 3 353,7 -385,3 89,7 25,6
Обслуживание долга 1 419,3 698,2 697,8 -0,4 100,0 49,2
Трансферты 23 305,2 11 182,7 11 182,7 0,0 100,0 48,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 6 996,8 1 524,9 1 524,9 0,0 100,0 21,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 460,7 988,9 988,9 0,0 100,0 15,3
Прочие 536,0 536,0 536,0 0,0 100,0 100,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19 966,6 5 082,7 5 082,7 0,0 100,0 25,5
Транспорт и коммуникации 12 311,2 1 426,4 1 426,4 0,0 100,0 11,6
Прочие 7 655,4 3 656,3 3 656,3 0,0 100,0 47,8
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 4 950,3 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 84,8

 

 

В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 29,5 %, образование —      19,8 %, транспорт и коммуникации – 10,9 %, культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 7,9 %, топливно-энергетический комплекс – 7,8 %, трансферты — 6,3 %, общественный порядок, безопасность — 2,6 %, социальное обеспечение и социальную помощь — 2,5 %, здравоохранение —  1,9 %, прочие – 4,2%.

Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 152 212,8 млн.тенге (97,9 %),

на 1.07.2016 года – 158 808,3 млн.тенге (93,9 %),

на 1.07.2017 года – 256 635,9 млн.тенге (96,3 %).

 

Расходы на социальную сферу составили 57 007,7 млн.тенге, или 99,5% к плану в сумме 57 294,6 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 63 778,7 млн.тенге (99,3%),

на 1.07.2016 года – 61 294,4 млн.тенге (98,9%),

на 1.07.2017 года – 62 516,5 млн.тенге (97,4%).

 

Расходы на реальный сектор составили 95 827,6 млн.тенге или 99,4% к плану в сумме 96 378,8 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 77 022,4 млн.тенге (96,6%),

на 1.07.2016 года – 83 234,1 млн.тенге (90,0%),

на 1.07.2017 года – 175 282,3 млн.тенге (95,7%).

 

Расходы на оборону, общественный порядок составили 5 051,9 млн.тенге или 99,5% к плану в сумме 5 075,7 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 4 157,1 млн.тенге (98,5%),

на 1.07.2016 года – 4 306,9 млн.тенге (91,5%),

на 1.07.2017 года – 6 186,9 млн.тенге (96,1%).

 

Динамика исполнения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.07.2015 года – 60 277,4 млн.тенге (95,9 %),

на 1.07.2016 года – 54 883,8 млн.тенге (88,2 %),

на 1.07.2017 года – 127 190,2 млн.тенге (95,2 %).

 

 

Расходы бюджета города Астаны в разрезе экономической классификации представлены в таблице:

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 июля 2018 года

(в разрезе экономической классификации)

млн.тенге

Наименование План на 2018 год План                на                               1 июля Факт на     1 июля Откл. от плана на отчетный период % исполнения
к плану на отчетный период к плану на год
РАСХОДЫ 432 266,4 178 890,4 177 970,5 -919,9 99,5 41,2
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 238 335,6 114 252,9 113 510,4 -742,5 99,4 47,6
Затраты на товары и услуги 201 585,6 97 288,9 96 548,9 -740,0 99,2 47,9
Заработная плата 35 875,8 18 289,8 18 271,2 -18,6 99,9 50,9
Взносы работодателей 3 232,7 1 610,5 1 591,1 -19,4 98,8 49,2
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 247,3 130,5 130,0 -0,5 99,6 52,6
Приобретение запасов 9 333,8 4 061,1 4 016,6 -44,5 98,9 43,0
Приобретение  услуг и работ 127 249,8 51 232,7 50 940,9 -291,8 99,4 40,0
Другие текущие затраты 25 646,2 21 964,4 21 599,0 -365,4 98,3 84,2
Выплата вознаграждений 1 419,3 698,1 697,8 -0,3 100,0 49,2
Выплаты вознаграждений по внутренним займам 1 419,3 698,1 697,8 -0,3 100,0 49,2
Текущие трансферты 35 330,7 16 265,8 16 263,6 -2,2 100,0 46,0
Бюджетные субсидии 10 083,5 4 417,3 4 416,4 -0,9 100,0 43,8
Трансферты физическим лицам 1 938,9 664,2 662,9 -1,3 99,8 34,2
Текущие трансферты другим уровням государственного управления 23 294,1 11 171,6 11 171,6 0,0 100,0 48,0
Текущие трансферты за границу 3,0 1,5 1,5 0,0 100,0 50,9
Прочие текущие трансферты 11,1 11,1 11,1 0,0 100,0 100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 162 017,1 53 829,9 53 652,5 -177,4 99,7 33,1
Приобретение основного капитала 162 017,1 53 829,9 53 652,5 -177,4 99,7 33,1
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических  активов 12 631,1 5 039,0 5 025,5 -13,6 99,7 39,8
Капитальный ремонт основных средств 3 874,2 717,7 603,1 -114,6 84,0 15,6
Капитальные затраты, направленные на развитие 145 511,8 48 073,2 48 023,9 -49,3 99,9 33,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 6 996,7 1 524,9 1 524,9 0,0 100,0 21,8
Внутренние бюджетные кредиты 6 996,7 1 524,9 1 524,9 0,0 100,0 21,8
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19 966,6 5 082,7 5 082,7 0,0 100,0 25,5
Приобретение финансовых активов 19 966,6 5 082,7 5 082,7 0,0 100,0 25,5
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 4 950,3 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0 84,8
Погашение основного долга по внутренним займам 4 950,3 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0 84,8

 

 

Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:

 

 

Исполнение расходов бюджета города Астаны

на 1 июля 2018 года

(по администраторам бюджетных программ)

млн. тенге

Наименование План

на 2018 год

План

на                      1 июля

Факт                   на

1 июля

Откл. от плана на отчетный период % исполнения
к плану на отчетный период к плану на год
РАСХОДЫ 432 266,4 178 890,4 177 970,5 -919,9 99,5 41,2
в том числе:
Аппарат маслихата 117,3 50,0 49,6 -0,4 99,2 42,3
Аппарат акима города Астаны 4 453,1 982,4 952,8 -29,6 97,0 21,4
Аппарат акима района в городе Астана 49 679,3 19 226,7 19 131,7 -95,0 99,5 38,5
Управление активов и государственных закупок города Астаны 1 984,7 684,8 684,6 -0,2 100,0 34,5
Управление занятости и социальной защиты города Астаны 10 828,9 4 082,8 4 068,0 -14,8 99,6 37,6
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства 12 262,4 5 200,9 5 170,9 -30,0 99,4 42,2
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 77 564,8 23 628,0 23 627,1 -0,9 100,0 30,5
Управление охраны окружающей среды и природопользования 4 668,6 1 951,4 1 950,8 -0,6 100,0 41,8
Управление контроля и качества городской среды 937,6 503,0 499,2 -3,8 99,3 53,2
Управление по делам общественного развития 2 768,5 590,8 589,6 -1,2 99,8 21,3
Управление общественного здравоохранения 12 677,1 3 713,3 3 711,3 -2,0 99,9 29,3
Управление регенерации городской среды 3 160,6 343,8 343,8 0,0 100,0 10,9
Управление строительства и жилищной политики 57 305,6 36 354,8 36 303,1 -51,7 99,9 63,4
Управление культуры и спорта 27 113,5 13 297,5 13 263,3 -34,2 99,7 48,9
Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства 70 734,4 21 496,5 21 471,9 -24,6 99,9 30,4
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 1 945,6 1 002,9 1 000,6 -2,3 99,8 51,4
Управление стратегического и бюджетного планирования 1 091,3 165,6 165,6 0,0 100,0 15,2
Управление по развитию языков и архивного дела 455,5 213,9 204,9 -9,0 95,8 45,0
Департамент внутренних дел города Астаны 8 936,3 3 901,8 3 893,7 -8,1 99,8 43,6
Управление финансов города Астаны 31 731,7 16 533,7 16 181,0 -352,7 97,9 51,0
Управление образования города Астаны 51 491,4 24 819,2 24 561,2 -258,0 99,0 47,7
Ревизионная комиссия города Астаны 280,4 144,1 143,3 -0,8 99,5 51,1
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города Астаны 77,6 2,5 2,3 -0,2 90,2 2,9

 

Исполнение составило 177 970,5 млн.тенге или 99,5% к плану в сумме 178 890,4 млн.тенге. Не исполнено – 919,9 млн.тенге.

 

Освоено администраторами местных бюджетных программ:

 

Основные причины неисполнения Сумма,

млн.тенге

НЕ ИСПОЛНЕНО ВСЕГО, в том числе: 919,9
— экономия по фонду оплаты труда, по результатам государственных закупок, прочая экономия 122,8
— нераспределенный остаток резерва МИО 350,8
НЕ ОСВОЕНО, из них по причинам: 446,3
— невыполнение договорных обязательств поставщиками товаров 231,3
— несостоявшиеся  конкурсы по государственным закупкам 18,1
— неэффективное управление бюджетной программой АБП 95,4
— прочие субъективные причины 101,5

 

 

_________________________________________

 

Полезная информация

Обращение к руководителю

задать вопрос руководителю управления

Ценные бумаги

Выпуск ценных бумаг

Возрат средств

Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
100 конкретных шагов
Послание Главы государства народу Казахстана
Стратегия «Казахстан 2050»