Исполнение бюджета города Астаны на 1 сентября 2018 года

Сентябрь 24, 2018

Скачать презентацию 

Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан

Обзор исполнения бюджета города Астаны

на 1 сентября 2018 года

 

Исполнение бюджета города Астаны на 1 сентября 2018 года

млн. тенге

Наименование План на 2018 год План                    на                             1 сентября Факт              на                      1 сентября Отклонение  от плана за отчетный период % исполнения
к плану на отчет ный период к плану на год
ПОСТУПЛЕНИЯ 426 468,8 273 974,8 280 051,6 6 076,8 102,2 65,7
Доходы, в том числе: 408 472,0 260 714,5 265 996,0 5 281,5 102,0 65,1
Доходы (1-3 категории) 255 220,0 160 491,6 165 773,2 5 281,6 103,3 65,0
Налоговые поступления 243 366,5 152 979,9 153 108,3 128,4 100,1 62,9
Неналоговые поступления 2 654,9 2 121,3 3 618,3 1 497,0 170,6 136,3
Поступления от продажи основного капитала 9 198,6 5 390,4 9 046,6 3 656,2 167,8 98,3
Поступления трансфертов 153 252,1 100 222,9 100 222,9 0,0 100,0 65,4
Погашение бюджетных кредитов 1,0 1,0 17,5 16,5
Поступления займов 17 996,8 13 260,3 14 038,0 777,7 105,9 78,0
РАСХОДЫ 432 219,5 277 485,2 260 853,4 -16 631,8 94,0 60,4
Затраты 400 305,7 252 908,8 237 027,4 -15 881,4 93,7 59,2
Бюджетные кредиты 6 996,7 5 483,3 5 483,3 0,0 100,0 78,4
Приобретение финансовых активов 19 966,6 14 142,7 14 142,7 0,0 100,0 70,8
Погашение займов 4 950,3 4 950,3 4 200,0 -750,3 84,8 84,8

 

 

Поступления в бюджет города Астаны на 1 сентября 2018 года составили 280 051,6 млн.тенге и исполнены на 102,2 % к плану на отчетный период в сумме 273 974,8 млн.тенге.

Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 218 380,6 млн.тенге (102,6 %),

на 1.09.2016 года – 246 201,7 млн.тенге (102,5 %),

на 1.09.2017 года – 346 660,6 млн.тенге (100,9 %).

Доходы исполнены на 265 996,0 млн.тенге или 102,0 %, из которых налоговые поступления составили 153 108,3 млн.тенге или 100,1 %, неналоговые – 3 618,3 млн.тенге или 170,6 %, поступления от продажи основного капитала – 9 046,6 млн.тенге или 167,8 %, поступления трансфертов – 100 222,9 млн.тенге или 100,0 %.

Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 211 635,3 млн.тенге (102,6 %),

на 1.09.2016 года – 226 640,3 млн.тенге (102,8 %),

на 1.09.2017 года – 324 455,9 млн.тенге (97,9 %).

 

 

Поступления в бюджет города Астаны на 1 сентября 2018 года

млн. тенге

 

Наименование План на 2018 год План                    на                        1 сентября Факт                       на                          1 сентября Откл. от плана за отчетный период % исполнения
к плану на отчет ный период к плану на год
ПОСТУПЛЕНИЯ 426 468,8 273 974,8 280 051,6 6 076,8 102,2 65,7
ДОХОДЫ 408 472,0 260 714,5 265 996,0 5 281,5 102,0 65,1
Налоговые поступления 243 366,5 152 979,9 153 108,3 128,4 100,1 62,9
из них:
Индивидуальный подоходный налог 114 820,5 71 378,0 69 786,6 -1 591,4 97,8 60,8
Социальный налог 90 071,7 53 730,9 50 754,4 -2 976,5 94,5 56,3
Hалоги на собственность 27 903,1 20 596,1 24 195,1 3 599,0 117,5 86,7
Акцизы 251,1 159,3 145,5 -13,8 91,3 57,9
Поступления за использование природных и других ресурсов 3 664,8 2 572,3 2 126,5 -445,8 82,7 58,0
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 2 034,9 1 460,1 1 335,7 -124,4 91,5 65,6
Государственная пошлина 4 042,1 2 778,3 4 178,2 1 399,9 150,4 103,4
Неналоговые поступления 2 654,9 2 121,3 3 618,3 1 497,0 170,6 136,3
из них:      
Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности 484,2 262,1 412,2 150,1 157,3 85,1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 1 356,8 1 356,8 2 513,9 1 157,1 185,3 185,3
Прочие неналоговые поступления 742,8 457,2 524,7 67,5 114,8 70,6
Поступления от продажи основного капитала 9 198,6 5 390,4 9 046,6 3 656,2 167,8 98,3
из них:
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 7 737,3 4 466,0 7 596,1 3 130,1 170,1 98,2
Продажа земли и нематериальных активов 1 461,4 924,4 1 450,5 526,1 156,9 99,3
Поступления трансфертов 153 252,1 100 222,9 100 222,9 0,0 100,0 65,4
Погашение бюджетных кредитов 1,0 1,0 17,5 16,5
Поступления займов 17 996,8 13 260,3 14 038,0 777,7 105,9 78,0
из них:
Внутренние государственные займы 17 996,8 13 260,3 14 038,0 777,7 105,9 78,0
Государственные эмиссионные ценные бумаги 11 100,0 7 877,0 8 654,7 777,7 109,9 78,0
Договоры займа 6 896,8 5 383,3 5 383,3 0,0 100,0 78,1

 

Налоговые поступления составили 153 108,3 млн.тенге при плане 152 979,9 млн.тенге (100,1 %), или с перевыполнением на 128,4 млн.тенге.

Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 111 246,4 млн.тенге (104,1 %),

на 1.09.2016 года – 132 938,0 млн.тенге (101,6 %),

на 1.09.2017 года – 145 837,7 млн.тенге (93,9 %).

 

По индивидуальному подоходному налогу план невыполнен на             1 591,4 млн.тенге (план – 71 378,0 млн.тенге, поступило – 69 786,6 млн.тенге или 97,8 %).

 

Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 51 203,4 млн.тенге (102,9 %),

на 1.09.2016 года – 61 275,1 млн.тенге (104,0 %),

на 1.09.2017 года – 66 694,1 млн.тенге (90,3 %).

 

План поступлений по социальному налогу невыполнен на                   2 976,5 млн.тенге (94,5 %), при плане 53 730,9 млн.тенге поступило                  50 754,4 млн.тенге.

 

Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 39 036,5 млн.тенге (99,9 %),

на 1.09.2016 года – 47 123,1 млн.тенге (100,5 %),

на 1.09.2017 года – 50 116,3 млн.тенге (87,6 %).

 

По налогам на собственность план перевыполнен на  3 599,0 млн.тенге (при плане 20 596,1 млн.тенге, поступило 24 195,1 млн.тенге или 117,5%), из них по:

налогу на имущество при плане 15 847,7 млн.тенге исполнение составило 18 596,2 млн.тенге или 117,3 %, или с перевыполнением в сумме         2 748,5 млн.тенге.

налогу на транспортные средства при плане 3 520,4 млн.тенге поступило 4 554,8 млн.тенге (129,4%) или с перевыполнением на              1 034,4 млн.тенге.

Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 14 783,8 млн.тенге (108,6 %),

на 1.09.2016 года – 17 168,8 млн.тенге (101,2 %),

на 1.09.2017 года – 20 077,1 млн.тенге (125,4%).

 

По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило                                                                                                                                         3 865,2 млн.тенге при плане 4 418,3 млн.тенге или с невыполнением на 553,1 млн.тенге ( 87,5%), в том числе по:

поступлениям за использование природных и других ресурсов невыполнение составило 445,8 млн.тенге (план – 2 572,3 млн.тенге, поступило – 2 126,5 млн.тенге или 82,7 %);

сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности невыполнение составило 124,4 млн.тенге (план –                    1 460,1 млн.тенге, поступило – 1 335,7 млн.тенге или 91,5 %).

 

Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 3 759,2 млн.тенге (119,0 %),

на 1.09.2016 года – 5 061,9 млн.тенге (94,9 %),

на 1.09.2017 года – 4 503,6 млн.тенге (96,3 %).

По государственной пошлине при плане 2 778,3 млн.тенге, поступило   4 178,2 млн.тенге (150,4 %), или с перевыполнением на 1 399,9 млн.тенге.

Динамика поступлений по государственной пошлине в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 2 463,3 млн.тенге (189,5 %),

на 1.09.2016 года – 2 309,0 млн.тенге (82,4 %),

на 1.09.2017 года – 3 465,7 млн.тенге (110,8 %).

По неналоговым поступлениям при плане 2 121,3 млн.тенге фактически поступило в бюджет 3 618,3 млн.тенге или 170,6 %.

Перевыполнение неналоговых поступлений на 1 497,0 млн.тенге сложилось в основном за счет перевыполнения плана поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями –                    1 157,1 млн.тенге, доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 150,1 млн.тенге , прочим неналоговым поступлениям – 67,5 млн.тенге.

Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 4 614,7 млн.тенге (160,6 %),

на 1.09.2016 года – 5 030,6 млн.тенге (167,4 %),

на 1.09.2017 года – 5 129,5 млн.тенге (137,5 %).

По поступлениям от продажи основного капитала при плане                 5 390,4 млн.тенге, поступило 9 046,6 млн.тенге (167,8 %), или с перевыполнением на 3 656,2 млн.тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – 3 130,1 млн.тенге (при плане 4 466,0 млн.тенге, поступило 7 596,1 млн.тенге или на 170,1 %);

поступлениям от продажи земли и нематериальных активов –           526,1 млн.тенге (при плане 924,4 млн.тенге, поступило – 1 450,5 млн.тенге или на 156,9 %).

Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 4 329,8 млн.тенге (86,5 %),

на 1.09.2016 года – 4 734,7 млн.тенге (170,8%),

на 1.09.2017 года – 7 069,8 млн.тенге (123,0 %).

Динамика поступлений от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении  с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года –3 120,2 млн.тенге (108,2 %),

на 1.09.2016 года – 3 626,1 млн.тенге (184,8 %),

на 1.09.2017 года – 5 480,4 млн.тенге (120,6%).

Динамика поступлений от продажи продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 1 209,6 млн.тенге (56,9 %),

на 1.09.2016 года – 1 108,6 млн.тенге (137,0 %),

на 1.09.2017 года – 1 589,5 млн.тенге (132,4 %).

Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 100 222,9 млн.тенге или 100 % к плану, в том числе:

целевые текущие трансферты – 25 966,9 млн.тенге

целевые трансферты на развитие – 74 256,0 млн.тенге.

Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 91 444,4 млн.тенге (100,0 %),

на 1.09.2016 года – 83 936,9 млн.тенге (100,0 %),

на 1.09.2017 года – 166 418,8 млн.тенге (99,8 %).

 

По состоянию на 1 сентября текущего года исполнение расходов составило 260 853,4 млн.тенге или 94,0 % к плану на отчетный период, в том числе затраты — соответственно 237 027,4 млн.тенге или 93,7 %.

 

Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:

 

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 сентября 2018 года

(в разрезе функциональных групп)

млн.тенге

Наименование План на 2018 год План                  на 1 сентября Факт                на

1 сентября

Откл. от плана на отчетный период % исполнения
к плану на отчетный период к плану на год
РАСХОДЫ 432 219,5 277 485,2 260 853,4 -16 631,8 94,0 60,4
ЗАТРАТЫ 400 305,7 252 908,8 237 027,4 -15 881,4 93,7 59,2
Государственные услуги общего характера 12 243,5 6 488,7 5 890,9 -597,8 90,8 48,1
Оборона 1 918,3 996,1 938,9 -57,2 94,3 48,9
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 11 050,8 7 388,2 6 901,6 -486,6 93,4 62,5
Образование 77 631,9 48 672,9 46 226,5 -2 446,4 95,0 59,5
Здравоохранение 12 220,2 6 176,2 4 922,2 -1 254,0 79,7 40,3
Социальное обеспечение и социальная помощь 11 423,9 6 605,9 6 437,0 -168,9 97,4 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 105 874,4 74 081,8 71 634,8 -2 447,0 96,7 67,7
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 30 043,0 20 320,4 19 246,5 -1 073,9 94,7 64,1
Топливно-энергетический комплекс и недропользование 38 476,8 18 948,6 18 748,1 -200,5 98,9 48,7
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 3 807,8 2 867,5 2 833,4 -34,1 98,8 74,4
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 1 566,8 1 197,4 1 197,4 0,0 100,0 76,4
Транспорт и коммуникации 56 964,0 38 431,2 31 479,2 -6 952,0 81,9 55,3
Прочие 12 359,9 4 746,3 4 593,1 -153,2 96,8 37,2
Обслуживание долга 1 419,3 718,1 708,5 -9,6 98,7 49,9
Трансферты 23 305,2 15 269,4 15 269,4 0,0 100,0 65,5
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 6 996,8 5 483,3 5 483,3 0,0 100,0 78,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 460,7 4 947,3 4 947,3 0,0 100,0 76,6
Прочие 536,0 536,0 536,0 0,0 100,0 100,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19 966,6 14 142,7 14 142,7 0,0 100,0 70,8
Транспорт и коммуникации 12 311,2 10 486,4 10 486,4 0,0 100,0 85,2
Прочие 7 655,4 3 656,3 3 656,3 0,0 100,0 47,8
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 4 950,3 4 950,3 4 200,0 -750,3 84,8 84,8

 

 

В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 27,5 %, образование —      17,7 %, транспорт и коммуникации – 16,0 %, культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 7,4 %, топливно-энергетический комплекс – 7,2 %, трансферты – 5,8 %, общественный порядок, безопасность — 2,6 %, социальное обеспечение и социальную помощь — 2,5 %, здравоохранение —  1,9 %, прочие – 3,4%.

Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 215 068,3 млн.тенге (98,0 %),

на 1.09.2016 года – 225 631,3 млн.тенге (91,2 %),

на 1.09.2017 года – 320 097,2 млн.тенге (91,6 %).

 

Расходы на социальную сферу составили 76 832,1 млн.тенге, или 93,9% к плану в сумме 81 775,5 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 81 704,1 млн.тенге (97,2%),

на 1.09.2016 года – 82 486,1 млн.тенге (96,0%),

на 1.09.2017 года – 82 327,7 млн.тенге (96,2%).

 

Расходы на реальный сектор составили 150 111,9 млн.тенге или 93,9% к плану в сумме 159 898,9 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 115 426,8 млн.тенге (98,6%),

на 1.09.2016 года – 122 119,8 млн.тенге (87,1%),

на 1.09.2017 года – 212 306,0 млн.тенге (89,3%).

 

Расходы на оборону, общественный порядок составили 7 840,5 млн.тенге или 93,5% к плану в сумме 8 384,3 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 5 914,3 млн.тенге (94,4%),

на 1.09.2016 года – 6 628,5 млн.тенге (92,8%),

на 1.09.2017 года – 8 393,9 млн.тенге (95,4%).

 

Динамика исполнения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.09.2015 года – 91 444,4 млн.тенге (100 %),

на 1.09.2016 года – 83 936,9 млн.тенге (100 %),

на 1.09.2017 года – 166 418,8 млн.тенге (99,8 %).

 

 

Расходы бюджета города Астаны в разрезе экономической классификации представлены в таблице:

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 сентября 2018 года

(в разрезе экономической классификации)

млн.тенге

Наименование План на 2018 год План                на                               1 сентября Факт на     1 сентября Откл. от плана на отчетный период % исполнения
к плану на отчетный период к плану на год
РАСХОДЫ 432 219,5 277 485,2 260 853,4 -16 631,8 94,0 60,4
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 235 991,2 156 917,0 153 198,8 -3 718,2 97,6 64,9
Затраты на товары и услуги 199 255,6 133 062,0 129 443,8 -3 618,2 97,3 65,0
Заработная плата 35 820,3 23 415,4 23 050,6 -364,8 98,4 64,4
Взносы работодателей 3 185,4 2 004,4 1 953,5 -50,9 97,5 61,3
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 254,1 178,1 175,5 -2,6 98,5 69,1
Приобретение запасов 9 371,8 6 462,4 6 040,3 -422,1 93,5 64,5
Приобретение  услуг и работ 125 177,8 78 172,1 75 570,5 -2 601,6 96,7 60,4
Другие текущие затраты 25 446,1 22 829,5 22 653,5 -176,0 99,2 89,0
Выплата вознаграждений 1 419,3 718,1 708,5 -9,6 98,7 49,9
Выплаты вознаграждений по внутренним займам 1 419,3 718,1 708,5 -9,6 98,7 49,9
Текущие трансферты 35 316,3 23 136,9 23 046,5 -90,4 99,6 65,3
Бюджетные субсидии 10 075,8 6 967,3 6 895,9 -71,4 99,0 68,4
Трансферты физическим лицам 1 931,7 896,7 877,6 -19,1 97,9 45,4
Текущие трансферты другим уровням государственного управления 23 294,1 15 258,3 15 258,3 0,0 100,0 65,5
Текущие трансферты за границу 3,6 3,6 3,6 0,0 100,0 100,0
Прочие текущие трансферты 11,1 11,1 11,1 0,0 100,0 100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 162 137,7 95 991,8 83 828,6 -12 163,2 87,3 51,7
Приобретение основного капитала 162 137,7 95 991,8 83 828,6 -12 163,2 87,3 51,7
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических  активов 12 657,1 7 777,2 6 702,1 -1 075,1 86,2 53,0
Капитальный ремонт основных средств 3 968,8 2 485,1 1 561,5 -923,6 62,8 39,3
Капитальные затраты, направленные на развитие 145 511,8 85 729,5 75 565,1 -10 164,4 88,1 51,9
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 6 996,7 5 483,3 5 483,3 0,0 100,0 78,4
Внутренние бюджетные кредиты 6 996,7 5 483,3 5 483,3 0,0 100,0 78,4
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19 966,6 14 142,7 14 142,7 0,0 100,0 70,8
Приобретение финансовых активов 19 966,6 14 142,7 14 142,7 0,0 100,0 70,8
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 4 950,3 4 950,3 4 200,0 -750,3 84,8 84,8
Погашение основного долга по внутренним займам 4 950,3 4 950,3 4 200,0 -750,3 84,8 84,8

 

 

Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:

 

 

Исполнение расходов бюджета города Астаны

на 1 сентября 2018 года

(по администраторам бюджетных программ)

млн. тенге

Наименование План

на 2018 год

План

на                      1 сентября

Факт                   на

1 сентября

Откл. от плана на отчетный период % исполнения
к плану на отчетный период к плану на год
РАСХОДЫ 432 219,5 277 485,2 260 853,4 -16 631,8 94,0 60,4
в том числе:
Аппарат маслихата 117,3 72,2 71,0 -1,2 98,3 60,5
Аппарат акима города Астаны 4 453,1 1 886,8 1 821,1 -65,7 96,5 40,9
Аппарат акима района в городе Астана 49 679,3 30 909,0 30 269,3 -639,7 97,9 60,9
Управление активов и государственных закупок города Астаны 1 984,7 1 094,9 955,8 -139,1 87,3 48,2
Управление занятости и социальной защиты города Астаны 10 828,9 6 206,6 6 046,8 -159,8 97,4 55,8
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства 12 215,4 6 388,9 6 306,3 -82,6 98,7 51,6
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 77 989,9 53 453,3 46 469,1 -6 984,2 86,9 59,6
Управление охраны окружающей среды и природопользования 4 685,5 3 487,6 3 394,0 -93,6 97,3 72,4
Управление контроля и качества городской среды 1 053,1 770,8 698,5 -72,3 90,6 66,3
Управление по делам общественного развития 2 768,5 1 248,8 1 144,7 -104,1 91,7 41,3
Управление общественного здравоохранения 12 677,1 6 539,7 5 323,9 -1 215,8 81,4 42,0
Управление регенерации городской среды 3 160,6 823,2 410,4 -412,8 49,9 13,0
Управление строительства и жилищной политики 57 305,6 46 797,5 44 684,8 -2 112,7 95,5 78,0
Управление культуры и спорта 27 291,4 19 355,9 18 412,5 -943,4 95,1 67,5
Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства 70 722,8 36 778,5 35 962,1 -816,4 97,8 50,8
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 1 945,6 1 464,0 1 464,0 0,0 100,0 75,2
Управление стратегического и бюджетного планирования 1 089,2 234,9 233,7 -1,2 99,5 21,5
Управление по развитию языков и архивного дела 455,5 299,2 264,9 -34,3 88,5 58,2
Департамент внутренних дел города Астаны 8 936,3 5 753,8 5 300,7 -453,1 92,1 59,3
Управление финансов города Астаны 31 003,2 21 145,9 20 310,1 -835,8 96,0 65,5
Управление образования города Астаны 51 498,1 32 568,2 31 121,3 -1 446,9 95,6 60,4
Ревизионная комиссия города Астаны 280,4 200,7 185,7 -15,0 92,5 66,2
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города Астаны 77,6 4,4 2,5 -1,9 56,8 3,2

 

Исполнение составило 260 853,4 млн.тенге или 94,0% к плану в сумме 277 485,2 млн.тенге. Не исполнено – 16 631,8 млн.тенге.

 

Освоено администраторами местных бюджетных программ:

 

Основные причины неисполнения Сумма,

млн.тенге

НЕ ИСПОЛНЕНО ВСЕГО, в том числе: 16 631,8
— экономия по фонду оплаты труда, по результатам государственных закупок, прочая экономия 919,3
— нераспределенный остаток резерва МИО 67,0
НЕ ОСВОЕНО, из них по причинам: 6 894,1
— невыполнение договорных обязательств поставщиками товаров 4 505,3
— несостоявшиеся  конкурсы по государственным закупкам 246,8
— неэффективное управление бюджетной программой АБП 3 825,0

 

 

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Полезная информация

Обращение к руководителю

задать вопрос руководителю управления

Ценные бумаги

Выпуск ценных бумаг

Возрат средств

Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
100 конкретных шагов
Послание Главы государства народу Казахстана
Стратегия «Казахстан 2050»