Исполнение бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года

Март 22, 2019

Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан

Обзор исполнения бюджета города Астаны

на 1 марта 2019 года

Исполнение бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года

млн. тенге

Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Отклонение от плана за отчетный период	% исполнения
Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Отклонение от плана за отчетный период	к плану на отчет ный период	к плану на год
ПОСТУПЛЕНИЯ	429 758,7	58 923,3	61 110,6	2 187,3	103,7	14,2
Доходы, в том числе:	405 830,5	45 923,3	48 110,6	2 187,3	104,8	11,9
Доходы (1-3 категории)	272 714,9	34 749,0	36 936,1	2 187,1	106,3	13,5
Налоговые поступления	264 146,7	34 338,2	34 903,6	565,4	101,6	13,2
Неналоговые поступления	1 250,4	72,1	1 021,5	949,4	1417,2	81,7
Поступления от продажи основного капитала	7 317,8	338,7	1 011,0	672,3	298,5	13,8
Поступления трансфертов	133 115,5	11 174,4	11 174,4	0,0	100,0	8,4
Погашение бюджетных кредитов	6,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Поступления займов	23 922,2	13 000,0	13 000,0	0,0	100,0	54,3
РАСХОДЫ	429 998,0	55 174,6	52 718,7	-2 455,9	95,5	12,3
Затраты	376 215,2	40 905,9	38 450,0	-2 455,9	94,0	10,2
Бюджетные кредиты	10 865,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Приобретение финансовых активов	18 995,3	1 268,7	1 268,7	0,0	100,0	6,7
Погашение займов	23 922,2	13 000,0	13 000,0	0,0	100,0	54,3

Поступления в бюджет города Астаны на 1 марта 2019 года составили 61 110,6 млн.тенге и исполнены на 103,7 % к плану на отчетный период в сумме 58 923,3 млн.тенге.

Динамика поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 43 785,1 млн.тенге (143,5 %),

на 1.03.2017 года – 54 955,9 млн.тенге (125,2 %),

на 1.03.2018 года – 65 643,4 млн.тенге (113,6 %).

Доходы исполнены на 48 110,6 млн.тенге или 104,8 %, из которых налоговые поступления составили 34 903,6 млн.тенге или 101,6 %, неналоговые – 1 021,5 млн.тенге или 1 417,2 %, поступления от продажи основного капитала – 1 011,0 млн.тенге или 672,3 %, поступления трансфертов 11 174,4 млн.тенге или 100,0 %.

Динамика поступлений доходов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 43 784,8 млн.тенге (143,7 %),

на 1.03.2017 года – 54 955,9 млн.тенге (125,2 %),

на 1.03.2018 года – 63 735,9 млн.тенге (110,5 %).

Поступления в бюджет города Астаны на 1 марта 2019 года

млн. тенге

Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана за отчетный период	% исполнения
Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана за отчетный период	к плану на отчет ный период	к плану на год
ПОСТУПЛЕНИЯ	429 758,7	58 923,3	61 110,6	2 187,3	103,7	14,2
ДОХОДЫ	405 830,5	45 923,3	48 110,6	2 187,3	104,8	11,9
Налоговые поступления	264 146,7	34 338,2	34 903,6	565,4	101,6	13,2
из них:
Индивидуальный подоходный налог	121 140,0	13 509,1	14 490,5	981,4	107,3	12,0
Социальный налог	95 025,8	11 868,4	11 418,7	-449,7	96,2	12,0
Hалоги на собственность	36 061,6	7 081,3	7 297,9	216,6	103,1	20,2
Акцизы	261,8	43,6	38,8	-4,8	89,1	14,8
Поступления за использование природных и других ресурсов	3 323,5	707,4	764,5	57,1	108,1	23,0
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	1 936,7	274,1	300,0	25,9	109,5	15,5
Государственная пошлина	5 858,3	760,4	480,4	-280,0	63,2	8,2
Неналоговые поступления	*1 250,4*	*72,1*	*1 021,5*	949,4	1417,2	81,7
из них:
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	*461,6*	*69,0*	*110,1*	41,1	159,6	23,9
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	*0,0*	*0,0*	*573,2*	573,2	0,0	0,0
Прочие неналоговые поступления	*689,2*	*0,0*	*335,0*	335,0	0,0	48,6
Поступления от продажи основного капитала	7 317,8	338,7	1 011,0	672,3	298,5	13,8
из них:
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	5 667,8	70,7	589,8	519,1	834,6	10,4
Продажа земли и нематериальных активов	1 650,0	268,0	421,2	153,2	157,2	25,5
Поступления трансфертов	*133 155,5*	*11 174,4*	*11 174,4*	0,0	100,0	8,4
Погашение бюджетных кредитов	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступления займов	*20 065,3*	*5 149,0*	*5 148,9*	-0,1	100,0	25,7
из них:
Внутренние государственные займы	*20 065,3*	*5 149,0*	*5 148,9*	-0,1	100,0	25,7
Государственные эмиссионные ценные бумаги	*10 000,0*	*5 149,0*	*5 148,9*	-0,1	100,0	51,5
Договоры займа	*10 065,3*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	0,0

Налоговые поступления составили 34 903,6 млн.тенге при плане 34 338,2 млн.тенге (101,6 %), или с перевыполнением на 565,4 млн.тенге.

Динамика налоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 33 852,7 млн.тенге (155,7 %),

на 1.03.2017 года – 36 051,2 млн.тенге (130,7 %),

на 1.03.2018 года – 32 986,9 млн.тенге (117,4 %).

По индивидуальному подоходному налогу план перевыполнен на981,4 млн.тенге (план – 13 509,1 млн.тенге, поступило – 14 490,5 млн.тенге или 107,3 %).

Динамика поступлений индивидуального подоходного налога в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 14 939,6 млн.тенге (142,7 %),

на 1.03.2017 года – 16 183,0 млн.тенге (127,5 %),

на 1.03.2018 года – 13 769,0 млн.тенге (100,6 %).

План поступлений по социальному налогу невыполнен на 449,7 млн.тенге (96,2 %), при плане 11 868,4 млн.тенге поступило 11 418,7 млн.тенге.

Динамика поступлений по социальному налогу в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 11 206,7 млн.тенге (140,9 %),

на 1.03.2017 года – 12 049,7 млн.тенге (126,4 %),

на 1.03.2018 года – 11 668,4 млн.тенге (138,7 %).

По налогам на собственность план перевыполнен на 216,6 млн.тенге (при плане 7 081,3 млн.тенге, поступило 7 297,9 млн.тенге или 103,1 %), из них по:

налогу на имущество при плане 5 841,2 млн.тенге исполнение составило 6 086,1 млн.тенге или 104,2 %, или с перевыполнением в сумме 244,9 млн.тенге.

налогу на транспортные средства при плане 906,0 млн.тенге поступило 913,4 млн.тенге (100,8%) или с перевыполнением на 7,4 млн.тенге.

Динамика поступлений по налогам на собственность в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 4 914,2 млн.тенге (201,2 %),

на 1.03.2017 года – 5 451,1 млн.тенге (143,7 %),

на 1.03.2018 года – 5 613,4 млн.тенге (124,4 %).

По внутренним налогам на товары, работы и услуги поступило 1 187,6 млн.тенге при плане 1 119,0 млн.тенге или с перевыполнением на 68,6 млн.тенге ( 106,1%), в том числе по:

поступлениям за использование природных и других ресурсов перевыполнение составило 57,1 млн.тенге (план – 707,4 млн.тенге, поступило – 764,5 млн.тенге или 108,1%);

сборам за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности перевыполнение составило 25,9 млн.тенге (план – 274,1 млн.тенге, поступило – 300,0 млн.тенге или 109,5 %).

Динамика поступлений по внутренним налогам на товары, работы и услуги в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 2 013,7 млн.тенге (309,0 %),

на 1.03.2017 года – 1 306,5 млн.тенге (130,9 %),

на 1.03.2018 года – 1 077,0 млн.тенге (111,8 %).

По государственной пошлине при плане 760,4 млн.тенге, поступило 480,4 млн.тенге (63,2 %), или с невыполнением на 280,0 млн.тенге.

Динамика поступлений по государственной пошлине в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 778,4 млн.тенге (350,9 %),

на 1.03.2017 года – 946,3 млн.тенге (169,5 %),

на 1.03.2018 года – 812,0 млн.тенге (154,3%).

По неналоговым поступлениям при плане 72,1 млн.тенге фактически поступило в бюджет 1 021,5 млн.тенге или 1 417,2%.

Перевыполнение неналоговых поступлений на 949,4 млн.тенге сложилось в основном за счет перевыполнения плана поступлений по штрафам, пеням, налагаемым государственными учреждениями – 573,2 млн.тенге, доходам от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности на 41,1 млн.тенге , прочим неналоговым поступлениям – 335,0 млн.тенге.

Динамика неналоговых поступлений в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 1 225,1 млн.тенге (342,9 %),

на 1.03.2017 года – 1 202,9 млн.тенге (432,6 %),

на 1.03.2018 года – 788,6 млн.тенге (2 156,6 %).

По поступлениям от продажи основного капитала при плане 338,7 млн.тенге, поступило 1 011,0 млн.тенге (298,5 %), или с перевыполнением на 672,3 млн.тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – перевыполнение 519,1 млн.тенге (при плане 70,7 млн.тенге, поступило 589,8 млн.тенге или на 834,6 %);

поступлениям от продажи земли и нематериальных активов – перевыполнение 153,2 млн.тенге (при плане 268,0 млн.тенге, поступило – 421,2 млн.тенге или на 157,2 %).

Динамика поступлений от продажи основного капитала в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 634,9 млн.тенге (211,7 %),

на 1.03.2017 года – 2 037,5 млн.тенге (527,8%),

на 1.03.2018 года – 814,9 млн.тенге (204,4%).

Динамика поступлений от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года –570,3 млн.тенге (570,3 %),

на 1.03.2017 года – 1 674,3 млн.тенге (1 033,5 %),

на 1.03.2018 года – 360,5 млн.тенге (180,3%).

Динамика поступлений от продажи продажи земли и нематериальных активов в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 64,6 млн.тенге (32,3 %),

на 1.03.2017 года – 363,2 млн.тенге (162,1 %),

на 1.03.2018 года – 454,4 млн.тенге (228,7 %).

Поступления целевых трансфертов из республиканского бюджета составили 11 174,4 млн.тенге или 100,0 % к плану, в том числе:

целевые текущие трансферты – 2 461,7 млн.тенге

целевые трансферты на развитие – 8 712,7 млн.тенге.

Динамика поступлений целевых трансфертов из республиканского бюджета в бюджет города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 8 072,1 млн.тенге (100,0 %),

на 1.03.2017 года – 15 664,3 млн.тенге (100,0 %),

на 1.03.2018 года – 29 145,5 млн.тенге (100,0 %).

По состоянию на 1 марта текущего года исполнение расходов составило 52 718,7 млн.тенге или 95,5 % к плану на отчетный период, в том числе затраты — соответственно 38 450,0 млн.тенге или 94,0 %.

Расходы бюджета в разрезе функциональных групп представлены в таблице:

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года

(в разрезе функциональных групп)

млн.тенге

Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана на отчетный период	% исполнения
Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана на отчетный период	к плану на отчетный период	к плану на год
РАСХОДЫ	429 998,0	55 174,6	52 718,7	-2 455,9	95,5	12,3
ЗАТРАТЫ	376 215,2	40 905,9	38 450,0	-2 455,9	94,0	10,2
Государственные услуги общего характера	12 347,7	1 100,5	847,2	-253,3	77,0	6,9
Оборона	808,2	32,1	31,8	-0,3	99,1	3,9
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	13 809,0	1 516,5	1 367,9	-148,6	90,2	9,9
Образование	101 482,3	11 740,1	10 268,3	-1 471,8	87,5	10,1
Здравоохранение	11 647,3	720,1	699,8	-20,3	97,2	6,0
Социальное обеспечение и социальная помощь	13 229,3	1 283,0	1 210,9	-72,1	94,4	9,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	80 866,6	5 774,3	5 561,2	-213,1	96,3	6,9
Культура, спорт, туризм и информационное пространство	23 554,6	1 938,8	1 713,0	-225,8	88,4	7,3
Топливно-энергетический комплекс и недропользование	36 222,0	7 117,5	7 117,5	0,0	100,0	19,6
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	3 323,4	108,9	105,7	-3,2	97,1	3,2
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	*1 548,0*	*108,8*	*108,8*	0,0	100,0	7,0
Транспорт и коммуникации	*32 365,3*	*1 535,1*	*1 533,4*	-1,7	99,9	4,7
Прочие	*11 932,1*	*2 533,5*	*2 489,9*	-43,6	98,3	20,9
Обслуживание долга	*761,7*	*198,6*	*196,5*	-2,1	99,0	25,8
Трансферты	*32 317,6*	*5 198,2*	*5 198,2*	0,0	100,0	16,1
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ	10 865,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 473,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Прочие	1 392,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	18 995,3	1 268,7	1 268,7	0,0	100,0	6,7
Транспорт и коммуникации	*13 254,0*	*1 268,7*	*1 268,7*	0,0	100,0	9,6
Прочие	5 741,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ	*23 922,2*	*13 000,0*	*13 000,0*	0,0	100,0	54,3

В структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 10,5 %, образование – 19,5 %, транспорт и коммуникации – 5,3 %, топливно-энергетический комплекс – 13,5 %, культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 3,2%, трансферты – 9,9 %, общественный порядок, безопасность – 2,6 %, социальное обеспечение и социальную помощь – 2,3 %, здравоохранение — 1,3 %, прочие – 4,7%.

Динамика исполнения расходов бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 28 324,3 млн.тенге (91,8 %),

на 1.03.2017 года – 37 692,6 млн.тенге (84,8 %),

на 1.03.2018 года – 52 567,6 млн.тенге (90,5 %).

Расходы на социальную сферу составили 13 892,0 млн.тенге, или 88,6 % к плану в сумме 15 682,0 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на социальную сферу в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 18 318,0 млн.тенге (93,5%),

на 1.03.2017 года – 17 369,9 млн.тенге (88,4%),

на 1.03.2018 года – 11 828,3 млн.тенге (82,5%).

Расходы на реальный сектор составили 18 185,1 млн.тенге или 98,6% к плану в сумме 18 446,8 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на реальный сектор, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 6 212,3 млн.тенге (84,7%),

на 1.03.2017 года – 15 724,5 млн.тенге (78,4%),

на 1.03.2018 года – 35 527,2 млн.тенге (94,7%).

Расходы на оборону, общественный порядок составили 1 399,7 млн.тенге или 90,4% к плану в сумме 1 548,6 млн.тенге.

Динамика исполнения расходов, направленных на оборону, общественный порядок, в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 846,7 млн.тенге (88,4%),

на 1.03.2017 года – 967,5 млн.тенге (89,8%),

на 1.03.2018 года – 1 077,2 млн.тенге (83,7%).

Динамика исполнения целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета города в сравнении с аналогичным периодом за последние три года складывается следующим образом:

на 1.03.2016 года – 8 072,1 млн.тенге (100,0 %),

на 1.03.2017 года – 15 664,3 млн.тенге (100,0 %),

на 1.03.2018 года – 29 145,5 млн.тенге (100,0 %).

Расходы бюджета города Астаны в разрезе экономической классификации представлены в таблице:

Исполнение расходов бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года

(в разрезе экономической классификации)

млн.тенге

Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана на отчетный период	% исполнения
Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана на отчетный период	к плану на отчетный период	к плану на год
РАСХОДЫ	429 998,0	55 174,6	52 718,7	-2 455,9	95,5	12,3
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	220 005,8	29 966,8	27 646,6	-2 320,2	92,3	12,6
Затраты на товары и услуги	169 775,8	19 767,7	17 493,8	-2 273,9	88,5	10,3
Заработная плата	42 679,1	6 066,6	5 820,4	-246,2	95,9	13,6
Взносы работодателей	3 594,9	592,1	541,9	-50,2	91,5	15,1
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан	273,0	48,8	42,8	-6,0	87,6	15,7
Приобретение запасов	8 980,9	639,3	571,3	-68,0	89,4	6,4
Приобретение услуг и работ	109 913,7	11 896,2	10 103,8	-1 792,4	84,9	9,2
Другие текущие затраты	4 334,2	524,8	413,6	-111,2	78,8	9,5
Выплата вознаграждений	759,2	198,6	196,5	-2,1	99,0	25,9
Выплаты вознаграждений по внутренним займам	759,2	198,6	196,5	-2,1	99,0	25,9
Текущие трансферты	49 470,7	10 000,5	9 956,3	-44,2	99,6	20,1
Бюджетные субсидии	*10 547,2*	*4 084,5*	*4 084,5*	0,0	100,0	38,7
Трансферты физическим лицам	*6 602,6*	*717,8*	*673,7*	-44,1	93,8	10,2
Текущие трансферты другим уровням государственного управления	*32 317,6*	*5 198,2*	*5 198,2*	0,0	100,0	16,1
Текущие трансферты за границу	*3,3*	*0,0*	*0,0*	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Прочие текущие трансферты	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	*153 432,6*	*10 651,6*	*10 516,6*	-135,0	98,7	6,9
Приобретение основного капитала	153 432,6	10 651,6	10 516,6	-135,0	98,7	6,9
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов	17 845,3	60,0	42,8	0,0	71,3	0,2
Капитальный ремонт основных средств	4 116,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные затраты, направленные на развитие	131 470,7	10 561,6	10 473,8	-87,8	99,2	8,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ	*10 865,3*	*0,0*	*0,0*	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Внутренние бюджетные кредиты	10 865,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	*18 995,3*	*1 268,7*	*1 268,7*	0,0	100,0	6,7
Приобретение финансовых активов	*18 995,3*	*1 268,7*	*1 268,7*	0,0	100,0	6,7
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ	*23 922,2*	*13 000,0*	*13 000,0*	0,0	100,0	54,3
Погашение основного долга по внутренним займам	*23 922,2*	*13 000,0*	*13 000,0*	0,0	100,0	54,3

Исполнение в разрезе администраторов бюджетных программ представлено в таблице:

Исполнение расходов бюджета города Астаны

на 1 марта 2019 года

(по администраторам бюджетных программ)

млн. тенге

Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана на отчетный период	% исполнения
Наименование	План на 2019 год	План на 1 марта	Факт на 1 марта	Откл. от плана на отчетный период	к плану на отчетный период	к плану на год
РАСХОДЫ	429 998,0	55 174,6	52 718,7	-2 455,9	95,5	12,3
в том числе:
Аппарат маслихата	147,9	24,2	15,2	-9,0	62,6	10,3
Аппарат акима города Астаны	2 236,0	189,7	171,5	-18,2	90,4	7,7
Аппарат акима района в городе Астана	30 972,6	3 062,8	2 960,5	-102,3	96,7	9,6
Управление активов и государственных закупок города Астаны	2 739,5	91,7	27,4	-64,3	29,9	1,0
Управление занятости и социальной защиты города Астаны	12 730,4	1 169,7	1 140,9	-28,8	97,5	9,0
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства	12 430,6	2 686,2	2 684,4	-1,8	99,9	21,6
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры	51 911,6	2 941,0	2 939,3	-1,7	99,9	5,7
Управление охраны окружающей среды и природопользования	3 864,8	340,8	333,1	-7,7	97,7	8,6
Управление контроля и качества городской среды	950,0	93,0	90,9	-2,1	97,8	9,6
Управление по делам общественного развития	2 011,0	58,2	54,7	-3,5	94,1	2,7
Управление общественного здравоохранения	12 527,9	776,0	755,7	-20,3	97,4	6,0
Управление регенерации городской среды	22 881,2	232,7	136,8	-95,9	58,8	0,6
Управление строительства и жилищной политики	33 495,8	1 766,5	1 736,4	-30,1	98,3	5,2
Управление культуры и спорта	21 541,4	1 820,6	1 654,7	-165,9	90,9	7,7
Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства	68 047,2	8 747,0	8 615,7	-131,3	98,5	12,7
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	2 106,0	204,1	204,1	0,0	100,0	9,7
Управление стратегического и бюджетного планирования	413,9	59,4	55,1	-4,3	92,8	13,3
Управление по развитию языков и архивного дела	1 322,2	105,9	40,3	-65,6	38,0	3,0
Департамент внутренних дел города Астаны	12 242,6	1 053,8	905,2	-148,6	85,9	7,4
Управление финансов города Астаны	58 239,8	18 472,7	18 427,4	-45,3	99,8	31,6
Управление образования города Астаны	76 962,7	11 249,7	9 741,5	-1 508,2	86,6	12,7
Ревизионная комиссия города Астаны	222,4	29,0	28,0	-1,0	96,6	12,6
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города Астаны	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Исполнение составило 52 718,7 млн.тенге или 95,5 % к плану в сумме 55 174,6 млн.тенге. Не исполнено – 2 456,0 млн.тенге.

Исполнение бюджета города Астаны на 1 марта 2019 года

Полезная информация

По выпуску государственных ценных бумаг